obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
026/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie majetku ČOV
079/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
864,38 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovné náradie
294/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
861,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Elektrina
204/2021
faktúra
Invest Leasing s r. o.
31413056
860,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Územný plán čistopis
090/2021
objednávka
Invest Leasing s r. o.
31413056
860,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás čistopis - územný
plán obce Vtáčkovce - zmeny a doplnky.
216/2021
faktúra
Ladislav Forgač
858,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Čistenie nánosov odtokov
092/2021
objednávka
Ladislav Forgáč
41426126
858,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás čistenie nánosov
po povodní a prečistenie odtokov v obci.
150/2022
faktúra
Stator
33591598
856,44 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ.
266/2020
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Obstaranie ÚPO
097/2020
objednávka
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Obstarávanie
územného plánu obce.
06/2019
zmluva
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
25.03.2019
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA
pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie
328/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
848,40 EUR
28.11.2019
Predmet: Darčekové kupóny
140/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
848,40 EUR
28.11.2019
Predmet: Darčekové poukážky
034/2020
zmluva
Vojtech GÁBOR
845,91 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
013/2022
objednávka
Ján Juhász Energomont
30248833
843,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u vás montáž svietidiel verejného osvetlenia.
050/2022
faktúra
Ján Juhász Energomont
30248833
843,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Montáž svietidiel verejného osvetlenia.
347/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
836,96 EUR
05.12.2020
Predmet: Oprava elek. zariadení ZŠ
113/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Peletky ZŠ
053/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
016/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
823,42 EUR
27.01.2022
Predmet: Elektrina HZ
123/2020
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
818,72 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás stoličky.
307/2020
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
818,72 EUR
05.12.2020
Predmet: Stoličky ZŠ
184/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
812,40 EUR
01.08.2019
Predmet: 332019
Potravinové balíčky ŠZŠ
185/2020
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
807,95 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
369/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
804,46 EUR
02.11.2021
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
237/2021
faktúra
Archgrup sk s. r. o.
52150356
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Projekt ihrisko
175/2021
faktúra
František Berg
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Rekonštrukcia kuchynky
072/2021
objednávka
František Berg
41452658
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu kuchyne na Obecnom úrade vo Vtáčkovciach
131/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
796,44 EUR
12.05.2022
Predmet: Elektrina OcU.
084/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
790,37 EUR
12.05.2022
Predmet: Elektrina OcU
132/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
785,12 EUR
12.05.2022
Predmet: Elektrina HZ.
407/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
782,36 EUR
11.12.2021
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
123/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
780,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
057/2021
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
780,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
015/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
777,29 EUR
27.01.2022
Predmet: Elektrina OcU
133/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
770,88 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
305/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
770,08 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
019/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
763,63 EUR
27.01.2022
Predmet: Elektrina - preplatok
085/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
762,70 EUR
12.05.2022
Predmet: Elektrina hasičská zbrojnica
463/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
761,76 EUR
23.12.2021
Predmet: Darčekové poukažky Ocu
031/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
759,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
011/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
759,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás služby MOM pre testovanie na COVID -19
009/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
758,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 107012019
Vložné 1/19
337/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
758,40 EUR
05.12.2020
Predmet: Darčekové poukážky OcU
189/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
755,06 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
211/2022
faktúra
Magdaléna Juhásová
47156252
750,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Atrakcie deň detí.
073/2022
objednávka
Magdaléna Juhásová
47156252
750,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás atrakcie na deň detí.
151/2021
objednávka
Ing. Ľudmila Juríková
43012230
750,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás projekt pre stavebné povolenie IBV Vtáčkovce.
365/2021
faktúra
Ing. Ľudmila Juriková
43012230
750,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Projekt vodov. a kanal. IBV
14/2017
zmluva
aakoncept s.r.o.
50342487
750,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO - Dokumentácia stavby :PROJEKT· HASIČSKÁ ZBROJNICA PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY
016/2020
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
746,20 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás tonery
053/2020
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
746,20 EUR
28.02.2020
Predmet: Tonery
132/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
743,20 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ruksaky.
341/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
743,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Ruksaky ZŠ
037/2021
zmluva
Miroslav BALOG
739,87 EUR
02.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva M. Gábor
405/2021
faktúra
Plecháče s.r.o.
51809885
739,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Plechová garáž ZŠ
167/2021
objednávka
Plecháče s.r.o.
51809885
739,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás plechovú garáž.
165/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
735,60 EUR
30.06.2019
Predmet: 272019
Potravinové balíčky
150/2021
objednávka
Ján Grajzeľ
734,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u vás reklamné predmety.
364/2021
faktúra
Ján Grajzeľ
734,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Reklamné predmety
20/2016
zmluva
Anna Kajňáková
727,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
122/2020
objednávka
Ledum Kamara SK s. r. o.
720,80 EUR
06.12.2020
Predmet: tonery škola
306/2020
faktúra
Ledum Kamara SK s. r. o.
48158836
720,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Tonery ZŠ
214/2020
faktúra
ŠKODY s. r. o.
46756507
720,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Stoly ZŠ
074/2020
objednávka
ŠKODY s. r. o.
46756507
720,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás stoly.
04/2013
zmluva
EUprojects, s.r.o.
44676441
720,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
158/2021
faktúra
Ledum Kamara SK s. r. o.
48158836
716,15 EUR
29.04.2021
Predmet: Tonery ZŠ
071/2021
objednávka
Ledum Kamara SK s. r. o.
48158836
716,15 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás tonery
106/2022
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
709,91 EUR
12.05.2022
Predmet: Tonery ZŠ.
033/2022
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
709,91 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás toner.
120/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
704,40 EUR
29.06.2019
Predmet: 212019
Potravinové balíčky ZŠ
136/2020
objednávka
Ján Grajzeľ
700,48 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás reklamné
predmety.
348/2020
faktúra
Ján Grajzeľ
700,48 EUR
05.12.2020
Predmet: Darčekové predmety
366/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
700,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Poradenstvo VO
040/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
691,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ZŠ.
483/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
691,39 EUR
23.12.2021
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
119/2021
objednávka
Tomáš Vošvrda RENMOTOR
02836394
683,21 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál a oprava
rozvádzača hasičskej striekačky.
301/2021
faktúra
Renmotor Vošvrda
2836394
683,21 EUR
01.09.2021
Predmet: Materiál hasiči
264/2019
faktúra
CD - MEDICAL s.r.o.
52081281
679,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia
114/2019
objednávka
CD MEDICAL
52081281
679,20 EUR
16.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia ZŠ