obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
485,68 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
080/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
484,96 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
069/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
483,74 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
024/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
483,74 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás služby MOM.
022/2022
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
483,68 EUR
21.06.2022
Predmet: Poistná zmluva
130/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
483,28 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
015/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
483,24 EUR
23.01.2021
Predmet: Elektrina OcU
018/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
482,89 EUR
01.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
445/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
481,68 EUR
11.12.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
377/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Dezinfekcia
138/2020
objednávka
AQUASYSTEM s.r.o
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu. Bio dezinfekcia na všetko - 5 litrov -20 ks
129/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
477,98 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás opravu
elektrických zariadení v ZŠ
321/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
477,98 EUR
01.09.2021
Predmet: Oprava elekt. zariadení ZŠ
188/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
477,26 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
020/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Zdravotnícky materiál ZŠ
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013
Zdravotnícky materiál ZŠ
149/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce ZŠ
361/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava elektroin. ZŠ
236/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
473,05 EUR
20.07.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
162/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Deratizácia
065/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu.
339/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Deratizácia
103/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
464,80 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
013/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,92 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina zúčtovanie
071/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,77 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
174/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
459,42 EUR
16.07.2021
Predmet: Materiál
078/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
459,42 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
157/2021
objednávka
BRAKON s.r.o
48220931
456,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy.
391/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
456,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovné odevy
206/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
453,76 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
030/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
449,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu.
041/2021
zmluva
Dezider Gábor
441,03 EUR
24.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva Dezider Gábor
168/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
075/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
187/2021
faktúra
MEGA BOOKS s.r.o
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice angličtiny
084/2021
objednávka
MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás učebnice
angličtiny.
200/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
439,00 EUR
29.06.2022
Predmet: ASC agenda
068/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
439,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu
088/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
434,06 EUR
26.08.2019
Predmet: Materiál OcU
099/2022
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
12.05.2022
Predmet: Školské pomôcky ZŠ.
026/2022
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky pre ZŠ.
122/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
056/2021
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky
235/2019
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
427,12 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebnice angličtiny ZŠ
101/2019
objednávka
UniKnihy.sk
36683132
427,12 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice Angličtiny
199/2021
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
423,30 EUR
16.07.2021
Predmet: Ochranné pomôcky test.
087/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
423,30 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy a
materiál.
137/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
423,24 EUR
12.05.2022
Predmet: Materiál.
074/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
422,36 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ .
176/2022
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
421,44 EUR
29.06.2022
Predmet: Toner TSP a MŠ
061/2022
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
421,44 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás tonery
133/2021
faktúra
Nier Fine Wines SK, s. r. o.
46225625
419,80 EUR
29.04.2021
Predmet: Reklamné predmety
061/2021
objednávka
Nier Fine Wines SK, s. r. o.
46225625
419,80 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás reklamačné predmety.
167/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
418,54 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení OcU
055/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
418,54 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás revíziu elektrických zariadení
118/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
414,44 EUR
06.05.2020
Predmet: Elektrina OcU
370/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
414,10 EUR
22.01.2021
Predmet: Elektrina OcU
083/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 185847298
Tonery ZŠ
031/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery ZŠ
203/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
410,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Šampóny a rukavice
089/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
410,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienická potreby
a materiál.
007/2022
objednávka
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
410,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás germicídný žiarič
025/2022
faktúra
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
410,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Germicidný žiarič uzavretý MŠ
023/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Oprav sviet.,vian.vyz.dem
006/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
171/2021
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
402,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Geodetické zameranie
077/2021
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
402,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás geodetické
zameranie.
295/2019
faktúra
MajsterDom s.r.o.
46952292
400,64 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál ZŠ
128/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
400,64 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál
161/2022
faktúra
Divadlo Romathan v Košiciach
31297871
400,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Divadelné predstavenie deň rómov
052/2022
objednávka
Divadlo Romathan v Košiciach
31297871
400,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás 11.5. 2022
divadelné prestavenie pre deti a
dospelých .
001/2022
zmluva
Šárka
400,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Príkazná zmluva
246/2021
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
400,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava výlet ZŠ
099/2021
objednávka
VaLUX s.r.o
46815040
400,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu na výlet
020/2021
zmluva
Jozef Oláh
400,00 EUR
28.04.2021
Predmet: príkazná zmluva - Oláh Jozef
019/2021
zmluva
Ladislav Gábor
400,00 EUR
28.04.2021
Predmet: príkazná zmluva - Ladislav Gábor
187/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
400,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Žiadosť o dotáciu automobil
067/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
400,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie
žiadostí o dotáciu v oblasti podpory
regionálneho rozvoja
142/2019
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová PhD.
52004961
400,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o dotáciu
Program obnovy dediny 2020
338/2019
faktúra
Mgr.Zuzana Molnárová
52004961
400,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie žiadosti cint.