obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
022/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky
139/2021
faktúra
Iveta Sokolová OPTIMA
33634319
1 698,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kopírovací stroj
064/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
1 698,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kopírovaci stroj
051/2021
zmluva
Tomáš
1 694,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva pozemok CKN1114 9
308/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 689,60 EUR
28.11.2019
Predmet: Potravinové baličky ŠZŠ
229/2020
faktúra
PS12 Group s.r.o.
50760521
1 682,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Hasičská technika
082/2020
objednávka
PS 12 Group s.r.o
50760521
1 682,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál pre
hasičov.
118/2022
faktúra
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Projektová dokumentácia.
038/2022
objednávka
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu k jestvujúcej ceste.
012/2021
zmluva
EuroGeo - CADaster s.r.o.
36771902
1 680,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o konzultačnej činnosti
136/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 656,44 EUR
29.06.2019
Predmet: 41190415
Zneškodnovanie odpadu
020/2022
zmluva
Mário
1 652,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva Mário
002/2022
zmluva
Ondrej
1 652,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
068/2021
zmluva
Ivan
1 652,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva pozemok Ivan
054/2021
zmluva
Bc. Klaudia
1 652,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva K
019/2022
zmluva
Tomáš
1 648,50 EUR
17.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva - Tomáš
238/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 641,84 EUR
16.07.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
134/2021
faktúra
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
1 640,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče
062/2021
objednávka
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
1 640,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás germicidné žiariče.
300/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 626,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
433/2021
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 625,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Ruksaky ZŠ
174/2021
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 625,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás ruksaky
162/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 606,68 EUR
29.04.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
063/2021
zmluva
Dominik
1 606,50 EUR
20.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva Dominik
050/2021
zmluva
Radoslav
1 606,50 EUR
02.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva pozemok CKN1114 13
133/2021
objednávka
DOORSTONE, s.r.o.
46110526
1 599,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás altánok Economy 3,2 m so sedením po obvode altánku bez podlahy
363/2021
faktúra
DOORSTONE, s.r.o.
46110526
1 599,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Altánok cintorín
238/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 598,88 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
102/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 598,88 EUR
16.10.2019
Predmet: Stravné poukážky
319/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Elektrina
226/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Elektrina
143/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Elektrina
045/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Elektrina
043/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 586,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
004/2022
zmluva
Róbert
1 575,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
221/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
1 561,20 EUR
06.08.2020
Predmet: Materiál
078/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
1 561,20 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál
097/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 553,44 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190280
Zneškodnenie odpadu
32/2016
zmluva
TRI H STAV, s. r. o.
46814019
1 550,72 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok ku zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác
038/2021
objednávka
Mestský mobiliár spol. s r.o.
47093595
1 534,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás trojmodulovú
autobusovú zastávku.
081/2021
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r.o.
47093595
1 534,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Autobusová zastávka
218/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 519,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
363/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 515,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové baličky ZŠ
003/2022
zmluva
Dominik
1 515,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
074/2021
zmluva
Tomáš
1 508,50 EUR
29.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva tomáš
185/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
1 505,56 EUR
01.08.2019
Predmet: 108072019
Vložné 2/19
172/2022
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
1 498,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Školské učebnice
059/2022
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
1 498,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás učebnice
389/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 494,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
017/2019
zmluva
Peter Balog
1 490,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
350/2020
faktúra
NOVÁTOR spol. s r.o.
36575950
1 486,90 EUR
05.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k traktoriku ZŠ
009/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 475,04 EUR
22.01.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
423/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 465,20 EUR
11.12.2021
Predmet: Elektrina
421/2021
faktúra
Igor Lukačko
44975562
1 465,20 EUR
11.12.2021
Predmet: Úprava cesty v rom. osade
171/2021
objednávka
lgor Lukačko
44975562
1 465,20 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás upravu cesty v rómskej osade.
102/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 463,56 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné lístky ZŠ
273/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 463,55 EUR
08.10.2020
Predmet: Stravné lístky ZŠ
031/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 450,08 EUR
02.03.2022
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu.
238/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 443,29 EUR
20.07.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
201/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 440,12 EUR
29.06.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
364/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 436,40 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
052/2021
zmluva
Peter Gábor
1 431,50 EUR
06.09.2021
Predmet: kúpna zmluva pozemok
015/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 430,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás batohy ZŠ
052/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 430,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Batohy ZŠ
056/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 429,12 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190049
Zneškodnenie odpadu
294/2020
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 418,16 EUR
05.12.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu
178/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 416,33 EUR
06.08.2020
Predmet: Stravné lístky OcU
061/2021
zmluva
Slávka
1 407,00 EUR
07.10.2021
Predmet: kúpna zmluva pozemok SLA
437/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 402,55 EUR
11.12.2021
Predmet: Školské pomôcky MŠ
177/2021
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 402,55 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky.
029/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás peletky.
087/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Peletky ZŠ
004/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si vás peletky do ZŠ
008/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Peletky ZŠ
002/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 391,11 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravné lístky pre OcU.
001/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 391,11 EUR
22.01.2021
Predmet: Stravné lístky OcU
259/2020
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 382,88 EUR
08.10.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu
352/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 369,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
277/2020
faktúra
DAJO TRANS s.r.o.
50236857
1 364,16 EUR
08.10.2020
Predmet: Preprava
095/2020
objednávka
DAJO TRANS s.r.o.
50236857
1 364,16 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu
materiálu.