Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/24/Rk/T.
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
14 089,32 EUR
19.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Dodanie a uvedenie do prevádzky ATS Liptovská Štiavnica - Kľučiny.
820250333
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 700,00 EUR
07.05.2025
Predmet: zhotovenie kanalizačného potrubia, Potok
820231162
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
13 680,00 EUR
05.02.2024
Predmet: montáž dúchadla, ČOV L. Osada
44/23/Rk/P
zmluva
AERZEN SLOVAKIA, s.r.o.
35811668
13 680,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky dúchadla typu : AERZEN Delta Blower GM 10S, DN80 na ČOV Liptovská Osada.
820240559
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
13 669,32 EUR
03.07.2024
Predmet: ATS a jej uvedenie do prvádzky
820250180
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 582,93 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
52/2024/RK/P
zmluva
TSB Project, s.r.o.
44 521 987
13 500,00 EUR
23.10.2024
Predmet: PD stavby "Liptovské Sliače-napojenie kanalizácie na SKK Rbk a zriadenie VV.
620250068
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
13 385,48 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
820250442
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 356,45 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie za 4/2025, VO
123/2025
objednávka
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 350,00 EUR
03.04.2025
Predmet: výkopové práce v obci Potok
820240459
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
06.06.2024
Predmet: ročné poistné na krytie rizika
PZ č. 9107053393
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
22.05.2024
Predmet: Poistenie majetku VSR, a.s.
46/23/Rk/T
zmluva
IBOS, a.s.
27427889
12 826,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodávka ovládacieho zariadenia na inšpekčnú kameru Revi, PC/R550.
820250355
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 766,98 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyučtovanie za 3/2025, VO
820240355
faktúra
RMK ARCHITEKTI, s.r.o.
36863823
12 750,00 EUR
09.05.2024
Predmet: vypracovanie a dodanie PD, IBV Gejdák
42/2023/RK/P
zmluva
rmk architekti s.r.o.
36863823
12 750,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu stavby pre účely stavebného povolenia IBV Gejdák, SO 02-VV a SO 04-RPS.
14/24/Rk/P
zmluva
HAGEOS, s.r.o.
31624057
12 678,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Ružomberok, vodojem Hrabovo - realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
550/2022
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
12 638,60 EUR
21.12.2022
Predmet: vodomery
820230860
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
12 530,96 EUR
07.11.2023
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820230376
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
02.05.2023
Predmet: FVZ Rojkov
202310006
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
03.04.2023
Predmet: FVZ Rojkov
820240170
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
12 133,20 EUR
05.03.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230618
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
12 032,12 EUR
03.08.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240131
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 993,21 EUR
05.03.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
620220311
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
11 970,00 EUR
07.11.2022
Predmet: nákup VDM DN20
820230187
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
11 874,06 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
DODATOK č. 01/25/S
dodatok
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o.
47943335
11 830,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Deratizácia kanalizačnej siete pre rok 2025.
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
620250113
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
11 631,87 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820230157
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 475,59 EUR
03.03.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240353
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
11 062,85 EUR
09.05.2024
Predmet: rozbor pitnej a odpadovej vody
820240542
faktúra
TSB Project, s. r. o.
44521987
11 016,00 EUR
03.07.2024
Predmet: spracovanie projektu - vodojem Hrabovo
47/2023/RK/P
zmluva
TSB Project, s.r.o.
44521987
11 016,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Vypracovanie a dodanie RPS - Hrabovo - výstavba VDJ 2x100m3.
71/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 882,50 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202501168AIG
620240437
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
10 877,00 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
620230151
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 802,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
820241106
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
10 790,00 EUR
10.01.2025
Predmet: ul. Staničná, výmena vodovodu
42/2024
objednávka
REHAU, S.R.O.
31364217
10 780,50 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál - CP zo dňa 02.02.2024
820230707
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
10 697,02 EUR
07.09.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820231045
faktúra
IBOS a.s.
27427889
10 600,00 EUR
04.12.2023
Predmet: riadiaci prístroj PC 230V
033/2024
zmluva
Veacom SK s.r.o.
52004724
10 564,80 EUR
17.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Predaj MV MAN TGM 26.330 6X4
820230804
faktúra
LPN s. r. o.
44672900
10 560,00 EUR
04.10.2023
Predmet: pažiace boxy MINIBOX s nadstavbou
33/Rk/23/T
zmluva
LPN s.r.o.
44672900
10 560,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Nákup a dodanie 2ks používaných pažiacich boxov Minibox s nadstavbou.
820230382
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10 528,06 EUR
02.05.2023
Predmet: elektrina
820240680
faktúra
HAGEOS, spol. s r.o.
31624057
10 505,00 EUR
03.09.2024
Predmet: práce na stavbe Ružomberok - Hrabovo - Vodojem
820230288
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10 408,78 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrina
820230818
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10 209,00 EUR
04.10.2023
Predmet: elektrina
820230459
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10 206,70 EUR
01.06.2023
Predmet: elektrina
DODATOK č. 1
dodatok
Obec Ivachnová
00590444
10 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Spolufinancovanie výdavkov na realizáciu predĺženia kanalizácie vrátane realizácie 4ks zaústení pre kanalizačné prípojky.
422/2022
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
9 975,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vodomery
820250312
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
9 767,75 EUR
07.05.2025
Predmet: PHM
071/2022
zmluva
ELBEK s.r.o.
46646710
9 744,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 25/Rk/22/P. Dodanie a montáž repasovaného olej. transformátora BEZ.
17/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 733,44 EUR
12.06.2024
Predmet: Dodanie ATS a uvedenie do prevádzky - Liptovské Sliače, Do Pažíť.
820240345
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
9 700,00 EUR
09.05.2024
Predmet: výkopové-montážne práce, Pod Jasenie
119/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
9 700,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
820230873
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
9 664,21 EUR
07.11.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820250449
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
9 634,70 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltové práce-Potok
820220694
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
9 587,40 EUR
07.11.2022
Predmet: rozbor vzoriek
58/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 563,40 EUR
31.01.2025
Predmet: Nákup 2 ks čerpadlá na ČS 3 Ľubochňa.
820220780
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9 410,29 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
54/24/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45 419 981
9 370,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Švošov, ul. Staničná, výmena vodovodu - riadený pretlak.
820250201
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
9 334,22 EUR
05.03.2025
Predmet: UPGRADE ASW
820240720
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9 300,78 EUR
03.09.2024
Predmet: elektrina
820230513
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
9 228,50 EUR
03.07.2023
Predmet: asfaltovanie po poruchách
19/25/RK/P
zmluva
Ing. Salai Peter, autorizovaný stavebný inžinier
42054508
9 200,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Kalameny-odkanalizovanie obce-spracovanie PD.
820240743
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
9 194,64 EUR
03.09.2024
Predmet: Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS
820250423
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
9 138,95 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
608/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
9 064,17 EUR
26.11.2024
Predmet: náradie - HS 01,02,03
820240931
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
9 042,40 EUR
03.12.2024
Predmet: PHM
820230107
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9 036,44 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina mesačná
820220726
faktúra
DOXX - STRAVNÉ LíSTKY SPOL.S.R
36391000
9 000,00 EUR
07.11.2022
Predmet: stravné lístky
620220402
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
8 991,72 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
820230726
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 837,78 EUR
07.09.2023
Predmet: elektrina
820250229
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 822,06 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina MO za 3/2025
820250145
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 822,06 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina
820220719
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 813,24 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820240783
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
8 780,86 EUR
09.10.2024
Predmet: vodojem Vlachy, vodné
820250193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 718,34 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820230895
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 673,40 EUR
07.11.2023
Predmet: elektrina