organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2300092
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
770,81 EUR
15.11.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
PF161/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
769,69 EUR
07.12.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF162/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
769,68 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk 4-6/2024
DF194/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
769,18 EUR
07.12.2013
Predmet: Gastronádoby, pokrievky, rajnica, odmerky, doska na krájanie, pracovné stoly do kuchyne
1/R13054
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
769,18 EUR
28.11.2013
Predmet: Gastro nádoby, pokrievky, rajnicu, odmerky, metličky, radielko, dosku na krájanie, pracovný stôl do ŠJ
PF60/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
768,31 EUR
02.06.2021
Predmet: Potraviny - mlieko, mliečne výrobky ŠJ AS
DF165/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
767,17 EUR
10.11.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 19.7.2017-do 24.10.2017, MŠ AS
DF194/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
767,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Didaktické pomôcky
1/R17058
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
767,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Školské a učebné pomôcky (integrovanný záchranný systém, hravá geometria, rozprávky
DF136/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
766,80 EUR
22.09.2014
Predmet: Profilaktické služby, Lenovo IP B590, Office Standard
DF213/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
766,63 EUR
26.11.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky 24.07.2019-25.10.2019
1/R20071
objednávka
NEXA, s.r.o.
36239798
766,20 EUR
18.12.2020
Predmet: Germicídny žiarič PROLUX6 uzatvorený 30WA bez ovládania
DF243/2020
faktúra
NEXA, s.r.o.
36239798
766,19 EUR
21.12.2020
Predmet: Germicídny žiarič PROLUX6 uzatvorený 30WA bez ovládania
DF005/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
766,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodávka el.energie pre MŠ PJ (Dohoda o platbách 2019)
DF263/2023
faktúra
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
764,84 EUR
07.12.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
DF80/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
762,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku k zmluve č.3(zmluva č.1/2013-oprava strechy havarij.stav)
PF230/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
761,19 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF104/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
759,45 EUR
21.05.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF332/2022
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
759,30 EUR
20.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-špecifiká 2022, európsky normatív
1/R22121
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
759,30 EUR
15.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky-špecifiká 2022, európsky normatív
DF21/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
755,69 EUR
07.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 19.1.2014 do 31.1.2014
DF107/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
755,56 EUR
11.06.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 05/2022 VS10220218
DF248/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
754,74 EUR
15.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF149/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
753,92 EUR
26.09.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS230218030
1/R16070
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
752,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Ntb Lenovo
PF253/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
751,29 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF180/2018
faktúra
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
750,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Nákup zostáv skriniek do ŠJ PJ
1/R18052
objednávka
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
750,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Zostava skriniek do kuchyne, ŠJ PJ, str.04
1/R17050
objednávka
Ing. Herko Marek
47405422
750,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Deliace priečky v detských WC v MŠ AS
DF092/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
748,28 EUR
13.05.2024
Predmet: Vtáčia búdka, lekárska stanica, materiál na výučbu-MŠ PJ.
10/2400037
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
748,28 EUR
09.04.2024
Predmet: Vtáčia búdka, lekárska stanica, materiál na výučbu-MŠ PJ.
11/2500049
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
747,84 EUR
12.06.2025
Predmet: Policový regál, kovová skriňa.
1/R18054
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
747,10 EUR
09.10.2018
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a nástroje na podporu vzdelávania predškolákov
1/R20068
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
747,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok - antib., viruc., fung. MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ, čistiace prostriedky pre myčky ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R20067
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
745,36 EUR
10.12.2020
Predmet: Posteľné obliečky a plachty jersey s gumičkou na detské ležadlá
DF237/2020
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
745,35 EUR
15.12.2020
Predmet: Posteľné obliečky a plachty jersey s gumičkou na detské ležadlá
DF138/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
744,07 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál, OPP 4-6/2023
PF182/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
743,10 EUR
21.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF236/2020
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
740,70 EUR
14.12.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok - antib., viruc., fung. MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ, čistiace prostriedky pre myčky ŠJ AS, ŠJ PJ
9/2300112
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
739,20 EUR
15.12.2023
Predmet: Vozík na výtvarné potreby (VaV pre MŠ), lišta na plastový kontajner
PF113/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
738,90 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF149/2019
faktúra
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
738,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Nerezové stoly do kuchyne ŠJ AS, str.03
1/R19033
objednávka
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
738,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Nerezový stôl nastaviteľný do kuchyne (ŠJ AS)
PF214/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
737,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
1/R19032
objednávka
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
737,04 EUR
15.07.2019
Predmet: Skrinky kuchynské, pracovná doska ŠJ AS
DF153/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
736,24 EUR
07.07.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 06/2022 VS10220260
PF119/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
734,85 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF63/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
734,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ (KZ Š)
9/2300030
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
734,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ, (VaV pre MŠ).
PF253/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
731,89 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF120/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
731,68 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF63/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
728,56 EUR
07.05.2018
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 27.1.2018-do 24.4.2018 v MŠ AS
1/R18028
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
726,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
DF58/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
725,83 EUR
12.05.2014
Predmet: Vodné a stočné od 16.1.2014- do 25.4.2014, MŠ AS
DF227/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
725,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky, MŠ AS, PJ
DF69/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
723,89 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF203/2013
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
723,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Chladnička Liebher FKS 5000
1/R13059
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
723,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Chladnička FKS 5000
DF308/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
723,42 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
9/2300023
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
723,09 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ)
PF56/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
721,48 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10220315
9/2300085
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
721,17 EUR
03.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby, utierky ZZ jednovrstvové.
DF250/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
721,16 EUR
04.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby, hygienické potreby (KZ ŠR)
DF306/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 12/24.
DF306/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 12/24.
DF275/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 11/24.
DF247/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 10/24.
DF217/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 09/24.
DF206/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 08/24.
DF171/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 07/24.
DF148/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 06/24.
DF111/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 05/24.
DF078/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 04/24.
DF038/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 03/24.
DF018/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 02/24.
PF131/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
720,92 EUR
29.10.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF22/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
720,68 EUR
23.02.2015
Predmet: Odber zemného plynu od 1.1. - do 31.1.2015 - nedoplatok
PF197/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
720,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF153/2021
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
720,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Likvidácia KAL zo septíkov - elokované triedy P. Jilemnického - MŠ PJ
1/R21039
objednávka
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
720,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Likvidácia KAL zo septíkov - elokované triedy P. Jilemnického - MŠ PJ