organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF039/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 02/25.
DF021/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 01/25.
DF262/2019
faktúra
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistička vzduchu MŠ AS, MŠ PJ
1/R19072
objednávka
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
15.12.2019
Predmet: Čistička vzduchu BIET AP300
+ Filtre pre čističku BIET AP300
PF15/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
620,92 EUR
04.02.2022
Predmet: Potraviny - mliečne výrobky ŠJ A.Sládkoviča , VS 230202421
PF213/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
618,46 EUR
04.12.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF125/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
618,37 EUR
10.08.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 28.4. - do 27.7. v MŠ AS
DF201/2012
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
618,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie, obliečky MŠ
DF233/2014
faktúra
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
616,60 EUR
29.12.2014
Predmet: Stoly nerezové
1/R14069
objednávka
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
616,60 EUR
29.12.2014
Predmet: Stôl nerezový 1500x600x850 s policou,
stôl nerezový 1800x600 s policou
PF108/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
615,66 EUR
15.05.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF132/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
615,57 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF79/2013
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
615,40 EUR
19.06.2013
Predmet: Prietokový ohrievač vody Protherm 24
PF028/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
615,30 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF34/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
615,30 EUR
12.03.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10220227
DF201/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
614,36 EUR
01.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál, učebné pomôcky pre predškolákov
DF156/2019
faktúra
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
614,20 EUR
25.08.2019
Predmet: Zostava skriniek do ŠJ AS
1/R15011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
614,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Magnetické farby, Super sada na tried. ,Múdre hádzanie, Magnetické kolieska, Stavebnica HEXI, Moonshadow Kiditec
DF66/2013
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO - MUSIC
14211734
613,15 EUR
05.06.2013
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov a elektr..inštal.-MŠ P.Jilemnického
DF057/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
609,59 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál 1-3/2024
DF288/2022
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
609,12 EUR
05.12.2022
Predmet: Kotúče k elektrickému robotu-ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R22097
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
609,12 EUR
21.11.2022
Predmet: Príslušenstvo k robotu.
1/R21060
objednávka
Zábavné učení
29261651
607,57 EUR
20.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
ZŠJ001/2023/D1
dodatok
Limas s.r.o.
48294454
606,40 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmena cien.
DF71/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
604,48 EUR
13.05.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda za MŠ AS, od 30.1. do 27.4.2015
PF87/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
604,25 EUR
09.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
9/2300115
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
604,20 EUR
18.12.2023
Predmet: Ohrevné nádoby.
PF213/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
603,89 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R19018
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
602,30 EUR
28.04.2019
Predmet: Učeb.pomôcky a materiál pre predškolákov
PF124/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
602,05 EUR
02.07.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF187/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
602,04 EUR
06.11.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 28.7. - do 28. 10. 2015 v MŠ AS
PF24/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
601,69 EUR
25.02.2022
Predmet: Potraviny-rôzne výrobky ŠJ A. Sládkoviča, VS 230203602
DF02/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
601,25 EUR
02.02.2023
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda 13.10.22-17.01.23 MŠ AS, ŠJ AS (ZMŠ0062012, ZMŠ0082012)
DF9/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
600,72 EUR
09.02.2016
Predmet: Vodné stočné, zrážková voda od 27.10.- do 26.1.2016 v MŠ AS
11/2500002
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Odborná pedagogická literatúra-celoročná objednávka.
11/2500001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2025.
10/2400081
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
600,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov.
10/2400001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2024
DF317/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Piesok do pieskoviska
9/2300117
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Piesok do pieskoviska.
9/2300001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ za rok 2023 v mesačných intervaloch, fakturované štvrťročne.
1/R16030
objednávka
GPM VOZ s.r.o.
36020036
600,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Objednávka na ovocie, zeleninu, vajíčka od 8.6.2016 do 31.8.2016
1/R14020
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
600,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie v MŠ A.Sládkoviča
1/R13014
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
600,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Plynový prietokový ohrievač vody a jeho montáž pre ŠJ P. Jilemnického 2
DF196/2012
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
599,83 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovný stôl, teplomer,vlhkomer,kalibrácia ŠJ
1/R12077
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
599,83 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovný stôl, teplomer,vlhkomer,kalibrácia ŠJ
DF203/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
599,13 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-POINT MŠ
1/R12076
objednávka
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
599,13 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-skrinky MŠ
PF197/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
596,95 EUR
30.10.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
p1/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
596,60 EUR
22.02.2023
Predmet: Rozhodnutie č. 2220300397, miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2023-31.12.2023, l.splátka
1/R14052
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
596,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Počítač s príslušenstvom, s inštaláciou a systémovými prácami
DF172/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
595,90 EUR
22.08.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 05.04.2328.07.23-MŠ PJ
DF46/2015
faktúra
Vanger popcorn-Marta Vangerová
11844833
595,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Pinzety, Magnetic super sad, Logická hra
1/R15012
objednávka
Vanger popcorn-Marta Vangerová
11844833
595,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Pinzety, Magnetická super hra, LER 9280 Logická hra,
1/R14034
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
595,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Lehátka, plošina na lehátka
ZMŠ0412012D1
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
595,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Práce naviac-snehové lapače,montáž snehových zábran,doprava
1/R18067
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
41231082
594,60 EUR
29.11.2018
Predmet: Kuchynské pomôcky a riad
DF210/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
593,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, ŠJ AS a PJ
PF004/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
593,32 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
p7/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
593,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
DF194/2012
faktúra
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
592,80 EUR
28.12.2012
Predmet: Stavebnica ED TOY MŠ
1/R12075
objednávka
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
592,80 EUR
28.12.2012
Predmet: Stavebnica ED TOY MŠ
PF141/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
592,65 EUR
06.09.2018
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sl., str.03
DF143/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
592,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Matrace nepremokavé, plošina na ležadlá
PF172/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
591,48 EUR
19.09.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF180/2013
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
590,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a didaktické školské pomôcky
1/R13046
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
590,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Výučbové CD pre MŠ
PF61/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
589,67 EUR
14.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF036/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF019/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
1/R21067
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
589,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Vykonanie periodickej revízie elektrických zariadení, bleskozvod MŠ PJ
DF51/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
588,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Notebook Acer Aspire 5
9/2300018
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
588,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Notebook Acer Aspire 5
DF312/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
587,21 EUR
27.12.2023
Predmet: Ohrevná nádoba Bain Marie s kohútikom
PF169/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
585,88 EUR
12.10.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF196/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
585,65 EUR
25.11.2019
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS str.03
DF72/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
584,86 EUR
16.05.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková vody 18.01.23-01.03.23-MŠ AS
PF147/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
584,77 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS