organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF029/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
716,99 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
1/R17044
objednávka
PARKET MANN, s.r.o.
35853816
716,65 EUR
25.10.2017
Predmet: Podlahovina, podložky, prvky podľa cenovej ponuky
DF053/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
716,40 EUR
09.04.2024
Predmet: Sedacia súprava, spisová skriňa, lekárnička.
10/2400024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
716,40 EUR
25.03.2024
Predmet: Sedacia súprava, spisová skriňa, lekárnička.
DF147/2012
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
715,20 EUR
19.11.2012
Predmet: Chladnička Lieber ŠJ A.Sládkoviča
1/R12051
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
715,20 EUR
29.10.2012
Predmet: Chladnička FKS 5000 ŠJ A.Sládkoviča
DF106/2018
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
714,30 EUR
13.07.2018
Predmet: Pastelky, farby, lepidlá, temperové farby
DF2/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
714,17 EUR
24.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za rok 2021
MŠ P.Jilemnického, VS6220498045
PF004/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
713,79 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF155/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
713,09 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny - Ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10211167
PF191/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
711,79 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF240/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
710,25 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF222/2018
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
709,92 EUR
05.12.2018
Predmet: Kuchnské potreby a náradie do ŠJ AS, str.03
DF66/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
708,16 EUR
12.05.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda v MŠ AS od 20.1. do 21.4.
DF203/2021
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
708,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Edukačné a výučbové pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21063
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
708,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Edukačné a výučbové pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
PF16/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
707,48 EUR
24.02.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS, str. 03
DF235/2021
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
706,80 EUR
03.12.2021
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu MŠ ul.P.Jilemnického , VS 153/2021
PF124/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
706,59 EUR
06.07.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10220744
PF142/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
704,45 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
9/2300056
objednávka
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
700,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Stavebný materiál na opravu stien, omietok v ŠJ Ul. P. Jilemnického.
DF170/2022
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
700,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Tvorba web stránky MŠ a správa web stránky MŠ za 9-12/2022
1/R22054
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
700,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Tvorba web stránky MŠ a správa web stránky MŠ za 9-12/2022.
1/R22001
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
700,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Odborná pedagogická literatúra - MŠ - odbor.publikácia
celoročná objednávka rok 2022
DF162/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
700,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Zf Zmluva o dielo 2/2012
ZŠJ0082012
zmluva
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
700,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Kúpna zmluva
PF273/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
699,08 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF176/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
695,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 07/2022 VS10220303
PF158/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
693,29 EUR
01.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
DF17/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
692,84 EUR
08.02.2021
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda MŠ AS
1/R21049
objednávka
NEXA, s.r.o.
36239798
687,30 EUR
27.09.2021
Predmet: Germicídny žiarič PROLUX6 uzatvorený 30WA bez ovládania
DF169/2021
faktúra
NEXA, s.r.o.
36239798
687,29 EUR
30.09.2021
Predmet: Germicídny žiarič PROLUX6 uzatvorený 30WA bez ovládania
DF227/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
687,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Učeb.pomôcky VaV-hudobne nástroje VS210100583,
MŠ AS,PJ
1/R21074
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
687,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov v rámci výchovy
a vzdelávania
pianino Classic Cantable MŠ AS
keyboard Yamaha PSR-F52 MŠ PJ
DF305/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
686,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Vozík na výtvarné potreby (KZ ŠR), lišta na plastový kontajner
DF112/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
684,84 EUR
04.08.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 25.4.-do 18.7. v MŠ AS
DF134/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
684,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MŠ AS: 26.04.2019 - 23.07.2019
PF265/20233
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
681,56 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF337/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
680,81 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 10-12/22
DF145/2013
faktúra
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
680,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Pracovné oblečenie, MŠ, ŠJ
PF218/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
678,64 EUR
09.12.2022
Predmet: Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10221335
DF231/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2015
DF190/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2015
DF162/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 10/2015
DF141/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2015
DF124/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Odber zemného plynu v 8/2015
DF110/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2015
DF88/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2015
DF72/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 5/2015
DF55/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 4/2015
DF31/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 3/2015
DF10/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 2/2015
DF4/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Za dodávku zemného plynu za 1/2015
PF160/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
676,93 EUR
05.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF180/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
676,88 EUR
17.10.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
DF208/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
676,62 EUR
09.11.2021
Predmet: Vodné, stočné MŠ AS 24.7.-26.10.2021,VS2211258406
PF52/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
675,86 EUR
28.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
PF104/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
675,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF098/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
17.05.2024
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, omaľovánky.
10/2400040
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
15.04.2024
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, omaľovánky.
DF177/2018
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
672,39 EUR
12.10.2018
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a nástroje na podporu vzdelávania predškolákov
PF1/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
670,65 EUR
02.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R18001
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
670,65 EUR
08.01.2018
Predmet: Odber potravín do ŠJ PJ
DF266/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
13.12.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
9/2300097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
27.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
PF34/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
669,74 EUR
30.04.2021
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF144/2012
faktúra
František Adamec - FEMIKOV
44512953
666,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Výroba,montáž brány a oplotkov MŠ A.Sládkoviča
1/R12042
objednávka
František Adamec - FEMIKOV
44512953
666,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Brána 3300x1200/so zinkovaním+vrchný náter/
ZMŠ0402012
zmluva
František Adamec - FEMIKOV
44512953
666,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Výroba a montáž brány pre vstup do objektu MŠ na Ul.A.Sládkoviča 1130 Žarnovica
DF063/2024
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
665,76 EUR
09.04.2024
Predmet: Kontajner, stredná skriňa.
10/2400029
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
665,76 EUR
25.03.2024
Predmet: Kontajner, stredná skrińa.
PF055/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
665,32 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF207/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
665,24 EUR
09.09.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 08/2022 VS10220345
DF153/2018
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
663,52 EUR
27.09.2018
Predmet: Paplóny, vankúše a post.obliečky pre deti MŠ AS, MŠ PJ
1/R18044
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
663,52 EUR
24.09.2018
Predmet: Paplóny, vankúše, posteľné obliečky
PF159/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
663,07 EUR
03.10.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10221058
PF183/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
661,76 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF135/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
661,67 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
PF257/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
661,13 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R14023
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
661,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Počítač NTB Lenovo s príslušenstvom