organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF334/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
657,06 EUR
03.01.2025
Predmet: Poistenie budov MŠ AS, MŠ PJ na rok 2024 (PZ 6829336419, 6822940226, Komunálna poisťovňa), MS01/2012
PF56/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
655,19 EUR
14.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF132/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
653,69 EUR
08.08.2016
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 26.4.-do26.7.2016 v MŠ AS
DF3/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
651,47 EUR
20.01.2021
Predmet: Elektrická energia MŠ PJ - vyúčtovanie 2020 nedoplatok
DF137/2023
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
651,38 EUR
25.07.2023
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 4-6/2023
DF159/2016
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,40 EUR
19.09.2016
Predmet: Revízia plynovej kotolne a spotrebičov v MŠ PJ, ŠJ AS
DF157/2015
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ,REVIKOS
17803331
650,40 EUR
30.09.2015
Predmet: Revízia plynovej kotolni a spotrebičov v MŠ PJ a ŠJ AS
DF084/2024
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
650,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Didaktické a pohybové pomôcky, výtvarné potreby.
10/2400026
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
650,10 EUR
25.03.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarný materiál, exteriérová kuchynka-MŠ PJ.
DF029/2024
faktúra
Juraj Baluch
45236666
650,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Oprava riadiaceho systému Microterm 15.
10/2400010
objednávka
Juraj Baluch
45236666
650,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava riadiaceho systému Microterm 15 v Materskej škole P. Jilemnického 660/2, 96681 Žarnovica.
ZŠJ0062018
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
650,00 EUR
31.08.2018
Predmet: dodávka potravín (ovocie a zelenina)
na šk.rok 2018/2019
ZŠJ0072017
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
650,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny
1/R16046
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Revízia plynovej kotolne a plynových spotrebičov pre MŠ PJ, ŠJ AS
ZŠJ0072016
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
650,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Dodávka ovocia, zeleniny
1/R15032
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Revízia plynovej kotolne, plynových spotrebičov v MŠ a ŠJ
1/R14035
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Revíziu plynovej kotolne pre MŠ P. Jilemnického,
Revíziu plyn. spotrebičov pre MŠ P. Jilemnického,
Revíziu plyn, spotrebičov pre ŠJ A.Sládkoviča
1/R22023
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
649,04 EUR
06.05.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky pre predškolákov.
DF91/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
649,03 EUR
19.05.2022
Predmet: Edukačné pomôcky a školské potreby MŠ AS
DF210/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Acer EX215 15,6´´/i3-1005G1/2´´4G/512SSD/MX330/W10
1/R20061
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Acer EX215 15,6´´/i3-1005G1/2´´4G/512SSD/MX330/W10
DF189/2012
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o
36707741
648,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-skrinky MŠ
1/R12066
objednávka
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o
36707741
648,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie -Optar MŠ
10/2400096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
647,84 EUR
25.11.2024
Predmet: Tonery.
DF025/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
647,27 EUR
27.04.2012
Predmet: El.energia 6.1.-3.3.12 MŠ P.Jilemnického
DF110/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
645,64 EUR
08.08.2014
Predmet: Vodné a stočné od 26.4.2014 do 22.7.2014, MŠ AS
PF133/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
644,27 EUR
27.10.2021
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF308/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 12/24.
DF274/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 11/24.
DF246/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 10/24.
DF216/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 09/24.
DF196/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 08/24.
DF167/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 07/24.
DF134/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 06/24.
DF107/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 05/24.
DF077/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 04/24.
DF040/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 03/24.
DF016/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 02/24.
DF006/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 01/24.
PF225/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
642,90 EUR
02.01.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS str.03
DF057/2025
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
639,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby.
DF90/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
638,69 EUR
19.05.2022
Predmet: Edukačné pomôcky a školské potreby MŠ PJ
1/R22024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
638,69 EUR
06.05.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky pre predškolákov.
PF252/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
637,44 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF39/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
637,41 EUR
23.03.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS, MŠ PJ
1/R22008
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
637,41 EUR
09.03.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
PF162/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
636,66 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R13068
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
635,84 EUR
19.12.2013
Predmet: Nárezový stroj 250,
Brusič nožov
PF131/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
635,77 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF217/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
635,04 EUR
20.12.2013
Predmet: Nárezový stroj, Brusič nožov
1/R21089
objednávka
VOV Trade s. r. o.
52386015
634,09 EUR
17.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a ochranné prostriedky ochranné rúška,
Antigénové testy COVID -19
1/R22091
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
633,75 EUR
14.11.2022
Predmet: Drobný inventár do ŠJ.
PF51/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
631,23 EUR
19.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PF221/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
628,73 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF232/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2016
DF195/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2016
DF182/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 10/2016
DF148/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2016
DF134/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 8/2016
DF116/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2016
DF96/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2016
DF75/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 5/2016
DF53/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 4/2016
DF31/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 3/2016
DF16/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 2/2016
DF2/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2016
PF63/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
625,62 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230207787
9/2300100
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
625,23 EUR
04.12.2023
Predmet: Výtvarné pomôcky (špecifiká) a spotrebný materiál na výučbu (VaV pre MŠ)
DF271/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
625,21 EUR
13.12.2023
Predmet: Výtvarné pomôcky (špecifiká) a spotrebný materiál na výučbu (KZ ŠR)
9/2300063
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
625,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Paravany, koberec MŠ PJ (VaV pre MŠ)
PF262/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
624,74 EUR
02.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF316/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
624,59 EUR
14.12.2022
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy za 12/22, VS9011200162
DF12/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
623,77 EUR
16.02.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda do 29.1.2015, MŠ AS
PF111/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
622,09 EUR
14.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
DF096/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF039/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 02/25.
DF021/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 01/25.
DF262/2019
faktúra
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistička vzduchu MŠ AS, MŠ PJ