organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF197/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
835,08 EUR
22.08.2024
Predmet: Za dodávku tepla 07/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF146/2017
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
834,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Vykonanie revízií elektrických zariadení a bleskozvodu
1/R17033
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
834,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Periodická rvízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu
10/2400030
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
830,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF178/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
828,50 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ ŠR)
9/2300065
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
828,50 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (VaV pre MŠ)
DF124/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
827,71 EUR
29.06.2023
Predmet: Čistiace, oplachové a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF217/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
827,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Za dodávku tepla 9/2023 MŠ+ŠJ AS
DF249/2015
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
823,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky, policová skrinka a kontajnery
1/R15077
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
823,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky, policová skrinka, kontajnery do skrinky
DF081/2025
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
821,64 EUR
16.05.2025
Predmet: Policové regále.
11/2500031
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
821,64 EUR
14.04.2025
Predmet: Policové regále.
DF188/2022
faktúra
WebStores, s.r.o.
441600224
821,38 EUR
22.08.2022
Predmet: KidKraft hrací stôl s úložným priestorom-MŠ AS.
1/R22066
objednávka
WebStores, s.r.o.
441600224
821,38 EUR
18.08.2022
Predmet: KidKraft Hrací stôl s úložným priestorom Stavebnica
DF190/2014
faktúra
SOŠ Žarnovica
00891827
820,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Schodíky k tabuli, skriňa, lavička, kryty na radiátory
1/R14056
objednávka
SOŠ Žarnovica
820,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Schodíky k interaktívnej tabuli, skriňu na posteľné prádlo, lavičku do šatne, kryty na radiátory
1/R16055
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
818,90 EUR
14.10.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
9/2300026
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
817,44 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné a výtvarné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS (VaV pre MŠ)
DF60/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
817,44 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné a výtvarné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS (KZ ŠR)
DF219/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
817,42 EUR
27.09.2024
Predmet: Za dodávku tepla 08/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF96/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
814,80 EUR
30.06.2017
Predmet: Učebné a školské pomôcky
1/R17020
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
814,80 EUR
29.05.2017
Predmet: Školské a učebné pomôcky
PF104/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
814,34 EUR
07.06.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS102200587
DF196/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
814,21 EUR
28.09.2023
Predmet: Za dodávku tepla 8/2023 MŠ+ŠJ AS
DF282/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2023.
DF238/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2023.
DF218/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 10/2023.
DF194/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2023.
DF164/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 8/2023.
DF142/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2023.
DF113/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2023.
DF30/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
811,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Faktúra o odbere tepla, prerozdelenie fix. nákladov
DF178/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
810,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ A.Sl-Zmluva o dielo č.2/2012
PF9/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
809,90 EUR
01.02.2022
Predmet: Potraviny - Ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10220070
1/R17007
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
807,10 EUR
22.02.2017
Predmet: Rôzne učebné pomôcky pre materské školy
DF126/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
807,01 EUR
02.08.2021
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda MŠ AS
DF58/2017
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
804,70 EUR
24.04.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF161/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
802,88 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, OPP, materiál na údržbu a ostatný materiál 4-6/2024
DF291/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
802,17 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
11/2500020
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
800,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednáívame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby do umývačiek riadu.
9/2300072
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
800,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Kalibrácia teplomerov a vlhokomerov, úradné overenie obchodnej váhy-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF079/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
799,79 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS.
9/2300109
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
798,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Farebné a čiernobiele multifunkčné zariadenie (VaV pre MŠ)
DF165/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
796,63 EUR
22.08.2023
Predmet: Za dodávku tepla 7/2023 MŠ+ŠJ AS
ZŠJ0042021
zmluva
MILGRA, s. r. o.
52324362
795,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - vajcia ŠJ AS, ŠJ PJ
PF102/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
794,51 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF105/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
794,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF7/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
794,08 EUR
12.02.2013
Predmet: Fakturované vodné a stočné za MŠ A.Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického
DF78/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
792,77 EUR
16.05.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky: 30.1.2019 - 25.4.2019, MŠ AS
DF73/2014
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
792,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Didaktické pomôcky : Náuka o poznaní I,II a III
DF269/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
790,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (KZ ŠR)
9/2300099
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
790,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (VaV pre MŠ)
11/2500042
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
789,40 EUR
14.05.2025
Predmet: Zrkadlá, skrinka, smartfón (výmena za klubové body)
DF24/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
789,06 EUR
18.02.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky; MŠ AS, 25.10.18 - 29.1.19
1/R12057
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
788,64 EUR
21.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-stoličky MŠ
DF167/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
788,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-stoličky MŠ
DF173/2020
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
787,50 EUR
28.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky a škol.potreby pre predškolákov
1/R20035
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
787,50 EUR
30.09.2020
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov
DF272/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
786,78 EUR
13.12.2023
Predmet: Kuchynka, koberce, tabuľa (KZ ŠR)
9/2300101
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
786,78 EUR
04.12.2023
Predmet: Kuchynka, koberce, tabuľa (VaV pre MŠ)
DF289/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
783,34 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR)
PF71/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
781,32 EUR
30.06.2021
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
9/2300064
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
780,87 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby MŠ PJ, (VaV pre MŠ)
PF080/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
780,20 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF339/2022
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
780,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a prívodu NN objektu MŠ Ul. A. Sládkoviča.
1/R22126
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
780,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a prívodu NN objektu MŠ Ul. A. Sládkoviča.
DF7/2021
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
780,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Vykonanie periodickej revízie elektrických zariadení MŠ AS - elektrická inštalácia
1/R21003
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
780,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Vykonanie periodickej revízie elektrických zariadení MŠ AS - elektrická inštalácia
PF089/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
779,32 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
1/R13061
objednávka
Euronics TPD-František Majtán
11790547
774,00 EUR
07.12.2013
Predmet: Detský nábytok (skrinky, poličky, dvierka)
DF95/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
774,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vyúčtov. zálohy fa č.80/2013, klampiarske práce podľa zmluvy - oprava strechy, havarijný stav,dodatok č.3
DF210/2013
faktúra
Euronics TPD-František Majtán
11790547
773,96 EUR
16.12.2013
Predmet: Detský nábytok (skrinky, poličky, dvierka)
PF174/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
773,59 EUR
04.10.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF7/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
773,52 EUR
12.02.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF115/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
773,14 EUR
15.06.2022
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ PJ
1/R22037
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
773,14 EUR
14.06.2022
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky-MŠ PJ.
9/2300092
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
770,81 EUR
15.11.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
PF161/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
769,69 EUR
07.12.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF162/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
769,68 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk 4-6/2024
DF194/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
769,18 EUR
07.12.2013
Predmet: Gastronádoby, pokrievky, rajnica, odmerky, doska na krájanie, pracovné stoly do kuchyne