organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF223/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 096,70 EUR
12.12.2014
Predmet: Profilakt. služby, počítač s príslušenstvom, TP-link, sprístupnenie internetu
DF199/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
1 093,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS
PF113/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 090,21 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF107/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 089,72 EUR
12.08.2013
Predmet: Faktúra za teplo 7/2013
DF187/2017
faktúra
PARKET MANN, s.r.o.
35853816
1 088,33 EUR
21.11.2017
Predmet: Podlahovina s podložkami, prvkami podľa cenovej ponuky pre MŠ PJ
DF126/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 088,33 EUR
09.09.2013
Predmet: Faktúra za teplo 8/2013, MŠ A.Sládkoviča
PF138/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 084,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF266/2019
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
1 083,55 EUR
02.01.2020
Predmet: Rohože, koberce, obrusovina
1/R19073
objednávka
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
1 083,55 EUR
17.12.2019
Predmet: Rohože, koberce, obrusovina
DF284/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 082,68 EUR
28.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ AS
PF073/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
1 076,29 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
1/R22119
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 073,16 EUR
14.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS, MŠ PJ KZ111.
DF112/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 072,81 EUR
31.05.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-25.04.24-MŠ AS
DF35/2023
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 069,20 EUR
23.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-stoly s lavičkami, Ochranná striežka
9/2300013
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 069,20 EUR
14.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-stoly s lavičkami, latková ochranná strieška.
DF325/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
9/2300122
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
27.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
1/R15072
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 067,19 EUR
27.11.2015
Predmet: Stoly nerezové 3 ks,
Plynová stolička dvojhoráková pre ŠJ PJ
DF226/2015
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 067,18 EUR
08.12.2015
Predmet: Stoly s policou, plynová stolička 2x9kw
DF229/2017
faktúra
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
44103930
1 065,60 EUR
18.12.2017
Predmet: Skrinka nerezová, drez, vozík servírovací pre ŠJ PJ
1/R17073
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 065,60 EUR
18.12.2017
Predmet: Bazén 2-komorový, skrinka nerezová, vozík servírovací pre ŠJ PJ
DF97/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 061,52 EUR
17.07.2020
Predmet: Dodávka tepla 6/2020 MŠ AS
DF166/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 052,47 EUR
11.09.2019
Predmet: Dodávka tepla 08/2019 MŠ AS
PF150/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 051,69 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R22062
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 050,80 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky a materiál, koberce.
DF192/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 050,53 EUR
22.08.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 26.04.-18.07.24-MŠ AS
DF114/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 046,58 EUR
14.08.2020
Predmet: Za dodávku tepla 07/2020
1/R22120
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 044,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky-špecifiká 2022, európsky normatív
DF327/2022
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 044,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky-špecifiká 2022, európsky normatív
1/R13047
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 043,80 EUR
13.11.2013
Predmet: Paplóny,Nastaviteľné stoly,Toaletný stolík,Sedačka,Lekársky vozík,Konferečný stolík
DF121/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 042,14 EUR
04.07.2019
Predmet: Za dodávku tepla 06/2019 MŠ AS
DF139/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 039,19 EUR
07.08.2019
Predmet: Za dodávku tepla MŠ AS 07/2019
DF294/2022
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
1 033,63 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
1/R220104
objednávka
LittleLane, a.s.
50385011
1 033,63 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
DF123/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 030,14 EUR
11.09.2020
Predmet: Za dodávku tepla 8/2020
1/R22011
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
1 029,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Edukačné pomôcky.
DF107/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 028,53 EUR
08.07.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 6/2015
DF92/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 028,24 EUR
17.08.2012
Predmet: Vodné, stočné 26.4.-25.7.2012 MŠ P.Jil.2,
Vodné, stočné 25.4.-24.7.2012 MŠ A.Sl.1130,
Zráž.voda 1.5.-31.7.2012 MŠ A.Sl. a MŠ P.Jil. Žarnovica
DF198/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Podstavec, pracovný stôl, tlaková sprcha, čistiace a zmäkč. prostriedky pre ŠJ AS
1/R14050
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Nerezový podstavec, zmäkčovač vody, pracovný stôl s policou, nástennú sprchu, umývací prostriedok, oplachový prostriedok
DF25/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 025,14 EUR
24.02.2016
Predmet: Odber zemného plynu - nedoplatok za 1/2016
DF90/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 022,15 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 5/2018
DF103/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,82 EUR
14.07.2017
Predmet: Faktúra za teplo 6/2017
DF123/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,10 EUR
13.07.2016
Predmet: Faktúra za teplo 6/2016
DF105/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 019,68 EUR
13.07.2018
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS za 6/2018
DF136/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 019,34 EUR
13.09.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 8/2017
DF245/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 017,05 EUR
28.12.2016
Predmet: Lenovo TPE560 s inštaláciou, systémové práce a profilaktické za 11/2016
DF177/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 016,22 EUR
18.11.2013
Predmet: Paplóny a vankúše, nábytok
DF59/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 014,20 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 04/2020
DF19/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
03.04.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF19/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF189/2021
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 013,32 EUR
14.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF304/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
27.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (KZ ŠR)
9/2300113
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (VaV pre MŠ)
DF254/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 012,78 EUR
04.12.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 29.07.23-23.10.23-MŠ AS
DF93/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 012,74 EUR
11.07.2014
Predmet: Faktúra za teplo 6/2014
DF118/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 011,96 EUR
14.08.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 7/2017 MŠ AS
DF138/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 009,56 EUR
07.09.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 8/2015
DF121/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 009,06 EUR
10.08.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 7/2015
DF136/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 008,64 EUR
08.08.2016
Predmet: Faktúra za teplú vodu, 7/2016
PF172/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
1 004,90 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF152/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 003,16 EUR
09.09.2016
Predmet: Faktúra za teplo
PF38/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,51 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
10/2400078
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 000,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
1/R22068
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
1 000,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Plynový prietokový ohrievač ŠJ PJ.
ZŠJ0062017
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
ZMŠ0342012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 000,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny MŠ P.Jilemnického 2
DF121/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
997,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 9/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
DF112/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
995,63 EUR
29.06.2023
Predmet: Za dodávku tepla 5/2023 MŠ+ŠJ AS
DF180/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
993,96 EUR
07.10.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 09/2021 MŠ AS
9/2300107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
993,34 EUR
13.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (VAV pre MŠ), uteráky
DF84/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
991,74 EUR
12.05.2022
Predmet: Vodné, stočné MŠ +ŠJ AS 29.01.22-28.04.22 VS2221095388
DF128/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
988,68 EUR
08.08.2018
Predmet: dodávka tepla 07/2018
DF121/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
987,30 EUR
08.08.2018
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 25.4. - do 27.7.2017 v MŠ AS
DF145/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
985,70 EUR
06.09.2018
Predmet: za teplo 08/2018
DF239/2024
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
984,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
DF216/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.12.2014 - do 31.12.2014
DF174/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.11. - do 30.11.2014 do MŠ a ŠJ
DF158/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Za dodávku zemného plynu od 1.10.-do 31.10.2014
DF126/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.9.- do 30.9.2014