organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R17018
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
538,38 EUR
19.05.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF3/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
538,20 EUR
03.02.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 26.10.2016-do19.1.2017 v MŠ AS
DF146/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
538,13 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ AS,PJ
1/R20034
objednávka
Zábavné učení
29261651
538,12 EUR
30.09.2020
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov
PF184/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
537,58 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF163/2022
faktúra
Martina Valachová
37150073
537,30 EUR
28.07.2022
Predmet: Prilby, chrániče
1/R22058
objednávka
Martina Valachová
37150073
537,30 EUR
25.07.2022
Predmet: Prilby a chrániče
PF64/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
537,15 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS23027788
PF78/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
537,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10220455
DF112/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
535,97 EUR
14.08.2020
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda MŠ AS
PF178/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
535,08 EUR
11.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF257/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
535,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre školskú jedáleň
VS 31-2021
DF198/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
535,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Poukážky na nákup tovaru
1/R20055
objednávka
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, S.D.
00169030
535,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Poukážky na nákup tovaru
PF190/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
534,07 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF40/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
531,72 EUR
28.02.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS
DF264/2023
faktúra
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.
9/2300093
objednávka
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
21.11.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.
PF200/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
531,37 EUR
05.12.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
1/R12036
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
531,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Revízie PZ, TZ NTK MŠ a ŠJ
DF164/2013
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
530,40 EUR
25.10.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení
DF128/2012
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
530,40 EUR
12.10.2012
Predmet: Revízie PZ, TZ NTK MŠ a ŠJ
DF343/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
529,12 EUR
27.12.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/22
PF174/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
527,47 EUR
28.09.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF208/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
527,37 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF007/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
527,02 EUR
02.02.2024
Predmet: Knihy (Projekt Čítame s radosťou).
10/2400006
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
527,02 EUR
22.01.2024
Predmet: Knihy.
DF055/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS.
10/2400020
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS
1/R21058
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,05 EUR
19.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie, pracovná obuv, pracovná zástera, čiapka - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF194/2021
faktúra
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R21051
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R20043
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R16013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
524,80 EUR
30.03.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
1/R17015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
524,20 EUR
07.04.2017
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
PF92/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
523,73 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF170/2020
faktúra
Jozef Blichár
17798281
523,50 EUR
22.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie MŠ AS, MŠ PJ
DF73/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
523,08 EUR
16.05.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 18.01.23-01.03.23-MŠ PJ
DF301/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
522,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Farebné multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF257/2018
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
521,65 EUR
20.12.2018
Predmet: Kuchynské náradie a vybavenie (ŠJ AS)
1/R18083
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
521,65 EUR
20.12.2018
Predmet: Kuchynský riad a vybavenie ŠJ AS
PF047/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
521,32 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF266/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
521,27 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF84/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
521,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
DF302/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
520,64 EUR
27.12.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 11/2023.
DF41/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
520,64 EUR
18.04.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 1-2/2023
1/R22018
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
520,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Nákup drobného kuchynského inventáru.
DF80/2021
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
520,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Benzínová kosačka s pojazdom AL-KO Premium 520 SP-H
1/R21016
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
520,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Benzínová kosačka s pojazdom AL-KO Premium 520 SP-H
1/R19050
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
520,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Kontrola, revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov - ročná.
DF2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
519,83 EUR
20.01.2021
Predmet: Elektrická energia MŠ AS - vyúčtovanie 2020 nedoplatok
DF195/2021
faktúra
Jozef Blichár
17798281
519,66 EUR
20.10.2021
Predmet: Pracovné oblečenie, pracovná obuv, pracovná zástera, čiapka - ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R15016
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
519,20 EUR
22.05.2015
Predmet: Pamäťová hra zvuky, Pexeso rastliny, Pexeso stopy, Benžížalica, Nájdi správnu farbu, Magnetická stavebnica s guličkami, Čo tam nepatrí, Magnetiko
DF254/2021
faktúra
VIOLETS s.r.o.
44759614
518,80 EUR
14.12.2021
Predmet: Nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
MŠ AS, VS 038/2021
1/R21080
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
518,80 EUR
07.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
(tablet malý, magnetické písmenká, športovci puzzle)
DF236/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
517,33 EUR
11.10.2022
Predmet: Kaderníctvo, toaletný stolík, predajňa potravín, sedačka Exvclusive
PF143/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
516,45 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF084/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
516,04 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF237/2016
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
516,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Človek a svet, príroda, spoločnosť - uč.pomôcky
1/R16073
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
516,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Človek a svet, príroda, spoločnosť
DF67/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
513,67 EUR
12.05.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda v MŠ PJ od 19.1. do 24.4.
1/R20020
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
513,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Servisná prehliadka kotla MŠ PJ
1/R12020
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
513,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Objednávka
DF143/2020
faktúra
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
512,93 EUR
06.10.2020
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov WOLF -MŠ PJ
DF220/2017
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
512,01 EUR
27.12.2017
Predmet: Stoličky
1/R17071
objednávka
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
512,01 EUR
15.12.2017
Predmet: Silas stoličky 16 ks
DF014/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
511,45 EUR
28.02.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-24.01.25-MŠ PJ
DF205/2019
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
510,12 EUR
29.10.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MŠ AS, MŠ PJ
DF19/2019
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
508,80 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodávka a inštalácia okenných fólií MŠ a ŠJ A.Sládkoviča
1/R19005
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
508,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Žalúzie pre ŠJ a MŠ A.Sládkoviča
DF4/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
508,58 EUR
24.02.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ AS - vyúčtovanie 2019 nedoplatok
PF156/2019
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
507,59 EUR
23.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS 03
1/R12056
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
507,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Detský stôl, obliečky,doprava
DF277/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
10/2400076
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF145/2014
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
504,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Didaktické pomôcky: Farma - rátame zvieratká, Rodinné a spoločenské väzby, Rozprávky IV
1/R14039
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
504,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Didaktické pomôcky : Farma - rátame zvieratká,
Rodinné a spoločenské väzby, Rozprávky IV
ZMŠ0062013
zmluva
Rodičovské združenie pri Materskej škole A.Sládkoviča v Žarnovici
37958062
504,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Darovacia zmluva
Predmet darovania : detský nábytok
DF028/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
504,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Zmluvné služby na SW PaM HR-inštalácia a nastavenie aplikácie MŠ A.Sládkoviča
PF100/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
502,89 EUR
20.09.2021
Predmet: Potraviny - mlieko, mliečne výrobky ŠJ AS