organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF030/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
463,39 EUR
27.04.2012
Predmet: El.energia 6.1.-5.3.2012 MŠ A.Sládkoviča
PF121/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
462,97 EUR
15.06.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF213/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
462,92 EUR
07.11.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF66/2021
faktúra
Zábavné učení
29261651
462,41 EUR
29.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21013
objednávka
Zábavné učení
29261651
462,41 EUR
21.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R19061
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
462,01 EUR
22.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF098/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 04/25.
DF065/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 04/25.
DF035/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 03/25.
DF010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 02/25.
DF008/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 01/25.
DF73/2021
faktúra
VIOLETS s.r.o.
44759614
461,50 EUR
05.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21015
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
461,50 EUR
03.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF324/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
459,43 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMd 10-12/2024.
1/R20038
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
459,40 EUR
06.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
PF96/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
458,32 EUR
19.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
1/R17041
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
458,00 EUR
09.10.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF2/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
457,87 EUR
03.02.2017
Predmet: Nedoplatok el. energie za r. 2016
1/R15063
objednávka
Edita Pastierová - EDVA
37150103
457,02 EUR
20.11.2015
Predmet: Koberec 4m x 9,60 m s obšitím, rohože veľké a malé
PF58/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
456,81 EUR
20.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF100/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
456,22 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
1/R20059
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
455,80 EUR
24.11.2020
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov
PF018/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
455,66 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF228/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
454,22 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF56/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
453,80 EUR
13.04.2016
Predmet: Rôzne učebné pomôcky
DF319/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich.
10/2400103
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
06.12.2024
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
DF309/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
453,33 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
PF083/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
453,26 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF262/2022
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
452,88 EUR
08.11.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov.
PF37/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
452,74 EUR
11.03.2019
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
DF309/2022
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
452,30 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS+MŠ PJ
1/R22112
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
452,30 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS+MŠ PJ
DF197/2022
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
452,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov
1/R22067
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
452,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov.
DF193/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
451,36 EUR
22.08.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.04.24-18.07.24-MŠ PJ
DF78/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
451,26 EUR
24.05.2023
Predmet: Didaktická učebná pomôcka-MŠ PJ (KZ ŠR)
9/2300027
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
451,26 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
DF086/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
450,55 EUR
16.05.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 25.01.25-15.04.25-MŠ PJ
10/2400098
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
450,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Photon, Yoli, M TIny.
DF230/2019
faktúra
Jozef Blichár
17798281
450,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R19058
objednávka
Jozef Blichár
17798281
450,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
1/R19030
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
450,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Metrologické služby: kalibrácia meradiel dla HACCP - ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R16080
objednávka
Ondrej Kosztolanyi
3460877
449,22 EUR
30.12.2016
Predmet: Koberec do triedy, rohože
1/R21025
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
448,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
PF239/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
446,58 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF150/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
446,12 EUR
19.11.2012
Predmet: Zrážková voda MŠ
1/R16056
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
445,60 EUR
17.10.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
PF222/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
445,56 EUR
20.12.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230225142
PF086/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
445,14 EUR
17.05.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
DF135/2022
faktúra
Martina Valachová
37150073
445,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Odrážadlo Galaxy Nimbus 14".
1/R22047
objednávka
Martina Valachová
37150073
445,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Odrážadlo Galaxy Nimbus 14"
PF68/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
444,89 EUR
08.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R13024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
444,79 EUR
07.08.2013
Predmet: Papier, zošity,výkresy,farby kriedy školské, štetce a iný papier. materiál
DF226/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
444,45 EUR
07.10.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
PF165/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
444,09 EUR
20.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF62/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
443,72 EUR
04.04.2019
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF4/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
442,87 EUR
24.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str. 03
PF68/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
442,76 EUR
16.06.2021
Predmet: Potraviny - mlieko, mliečne výrobky ŠJ AS
DF116/2013
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
442,31 EUR
16.08.2013
Predmet: Taniere, kastrole, pokrievky, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13027
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
442,31 EUR
12.08.2013
Predmet: Taniere, hrnce, pokrievky
PF170/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
442,05 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230220366
DF102/2024
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
10/2400043
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
DF122/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
442,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Pracovný stôl s policou pre ŠJ A.Sládkoviča
1/R13026
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
442,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Pracovný stôl s policou
DF330/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
441,60 EUR
20.12.2022
Predmet: Skartovací stroj a olej do skartovačky.
1/R22123
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
441,60 EUR
15.12.2022
Predmet: Skartovací stroj a olej do skartovačky.
1/R22123
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
441,60 EUR
14.12.2022
Predmet: Skartovací stroj a olej do skartovačky
PF163/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
441,53 EUR
08.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF114/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
439,82 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby, školské potreby pre deti MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF110/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
439,40 EUR
31.05.2024
Predmet: Knihy.
10/2400046
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
439,40 EUR
06.05.2024
Predmet: Knihy.
PF147/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
439,29 EUR
25.07.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
DF235/2015
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
439,20 EUR
08.12.2015
Predmet: Nerezový podstavec, sprcha, koše na taniere, zmäkč. vody do ŠJ
1/R15056
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
439,20 EUR
11.11.2015
Predmet: Nerezový podstavec, zmäkčovač vody, sprcha stojánková, koše na taniere
DF321/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
439,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie.
DF64/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
439,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR)
9/2300031
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
439,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ)
DF200/2022
faktúra
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
32618029
439,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Mraznička pultová Elektrolux.