organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R15062
objednávka
SOŠ Žarnovica
00891827
396,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Učiteľské stoly, 3 ks
DF234/2021
faktúra
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
395,76 EUR
03.12.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení kotlov WOLF MŠ ul. P.Jilemnického , VS 160/2021
1/R21047
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
395,76 EUR
23.09.2021
Predmet: Servisnú prehliadku kotlov - MŠ PJ
1/R21035
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
395,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
PF105/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
395,49 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF79/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
395,34 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, VS20220384
DF85/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 5/2023.
DF49/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 4/2023.
DF25/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 3/2023.
DF08/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 1-2/2023.
DF228/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
394,80 EUR
08.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a materiál do spotreby pre deti
1/R15073
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
394,80 EUR
04.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky
DF013/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
394,27 EUR
23.02.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 31.10.23-23.01.24-MŠ PJ
PF50/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
393,29 EUR
19.05.2021
Predmet: Potraviny - mlieko, mliečne výrobky ŠJ AS
DF134/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
393,26 EUR
24.06.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS
1/R22045
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
393,26 EUR
23.06.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS
PF253/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
393,17 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF248/2018
faktúra
Róbert Búci GAS&ELEKTRO Servis
33993807
392,93 EUR
14.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.kotlov WOLF, MŠ PJ
DF207/2020
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
392,22 EUR
27.11.2020
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov
PF239/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
392,09 EUR
10.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF65/2018
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
392,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky do MŠ AS, PJ
1/R18017
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
392,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF279/2022
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
390,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Podnos oválny 26cm-ŠJ AS.
1/R22096
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
390,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Podnos oválny 26cm lešt.
PF151/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
390,87 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF15/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
390,49 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF214/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
390,26 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF260/2021
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
390,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Oprava prívodu elektr. inštalácie v rozvádzači v MŠ PJ
VS157/2021
PF121/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
388,63 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
1/R16050
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
388,23 EUR
19.09.2016
Predmet: Rôzne školské pomôcky a písanky
DF126/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
387,49 EUR
10.08.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 29.4. - do 28.7. v MŠ PJ
PF168/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
386,71 EUR
15.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PF063/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
386,66 EUR
23.04.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
1/R12035
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
386,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Didaktické pomôcky pre MŠ,príloha k objednávke
DF116/2012
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
386,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Didaktické pomôcky pre MŠ
DF86/2020
faktúra
VIOLETS s.r.o.
44759614
386,20 EUR
18.06.2020
Predmet: Pomôcky k edukačným aktivitám
1/R20018
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
386,20 EUR
16.06.2020
Predmet: Pomôcky k edukačným aktivitám
DF165/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
386,18 EUR
23.09.2021
Predmet: Hygienický a dezinfekčný prostriedok hygienicDES PERFEKT - MŠ AS, PJ, ŠJ AS, PJ
1/R21045
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
386,18 EUR
22.09.2021
Predmet: Hygienický a dezinfekčný prostriedok hygienicDES PERFEKT - MŠ AS, PJ, ŠJ AS, PJ
PF2/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
386,05 EUR
02.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF14/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
385,61 EUR
24.02.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, str. 03
PF33/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
385,12 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF190/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
385,02 EUR
04.11.2018
Predmet: Vodné,stočné,zrážk.voda od 31.07.2018-do 24.10.2018, MŠ PJ
9/2300096
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
385,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickej inštalácii a bleskozvode v priestoroch MŠ Ul. P. Jilemnického 660/2:
DF70/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
384,94 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ PJ (KZ ŠR)
9/2300022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
384,94 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ PJ, VaV pre MŠ)
PF115/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
384,84 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF247/2020
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
384,60 EUR
23.12.2020
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov
PF249/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
384,53 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
1/R22034
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
384,33 EUR
14.06.2022
Predmet: Laminovačky, mikrofóny a laminovacie fólie.
DF125/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
384,32 EUR
22.06.2022
Predmet: Laminovačka, mikrofón, laminovacia fólia
DF133/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
384,13 EUR
08.08.2016
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 27.4.-do26.7.2016 v MŠ PJ
DF55/2016
faktúra
SB WOOD, s.r.o.
3666014
384,01 EUR
08.04.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF187/2022
faktúra
3lobit, s,r,o,
46020152
384,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Svetelný box-MŠ AS
1/R22061
objednávka
3lobit, s,r,o,
46020152
384,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Svetelný box.
DF252/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
384,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a spotr. mater. pre deti
DF170/2014
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
383,88 EUR
31.10.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
PF92/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
383,69 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF135/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
383,21 EUR
05.08.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky MŠ PJ: 26.04.2019 - 23.07.2019
PF007/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
383,20 EUR
30.01.2012
Predmet: Potraviny
DF210/2016
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
382,55 EUR
25.11.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
DF107/2016
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
382,55 EUR
29.06.2016
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
PF043/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
382,42 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
1/R16045
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
382,00 EUR
07.09.2016
Predmet: ESET Endpoint - licencia na 11 počítačov
1/R20051
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
381,50 EUR
08.11.2020
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov
DF217/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
380,56 EUR
25.11.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky
1/R15061
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
380,56 EUR
18.11.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky: Pieskovnička, Krížaly, Stavebnica ++Midi, Tetry
DF14/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
380,11 EUR
24.02.2020
Predmet: Vodné, stočné MŠ PJ 30.10.20149-28.01.2020
DF262/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400079
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400064
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
380,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Servis žalúzií.
DF71/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
380,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Utierky ZZ jednovrstvové/250 útržkov
1/R22017
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
380,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Hygienický materiál-jednorazové utierky
DF91/2017
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
380,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
1/R17022
objednávka
L-TEX com s.r.o.
36755800
380,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
1/R16032
objednávka
L-TEX com s.r.o.
36755800
380,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
1/R16014
objednávka
SB WOOD, s.r.o.
3666014
380,00 EUR
30.03.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pmôcky
PF102/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
379,58 EUR
29.09.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS
1/R14016
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
378,80 EUR
28.05.2014
Predmet: Didaktické pomôcky : Rozprávky I,II,III pre MŠ PJ
DF77/2014
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
378,70 EUR
12.06.2014
Predmet: Didaktické pomôcky : Rozprávky I.,II. a III.