organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF71/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
358,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
DF213/2018
faktúra
VIOLETS s.r.o.
44759614
358,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R18063
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
358,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF253/2015
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
358,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Slovné hry-obrázky
1/R15076
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
358,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Synonymá slovné hry
PF58/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
357,99 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, VS20220297
DF188/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
357,55 EUR
06.11.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 29.7. - do 27. 10. v MŠ PJ
DF201/2018
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
357,00 EUR
15.11.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
1/R18061
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
357,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Nákup učeb.pomôcok pre predškolákov
PF174/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
356,87 EUR
22.12.2021
Predmet: Potraviny - Ovocie a zelenina ŠJ AS,VS10211278
PF23/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
356,85 EUR
25.02.2022
Predmet: Potraviny mliečne výrobky ŠJ A. Sládkoviča, VS 230203601
1/R16074
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
356,17 EUR
09.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF40/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
356,04 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF205/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
355,91 EUR
21.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF059/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
355,84 EUR
05.04.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
DF10/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
355,34 EUR
09.02.2016
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 28.10. - do 27.1.2016 v MŠ PJ
PF184/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
355,28 EUR
14.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF232/2019
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
355,23 EUR
02.01.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS str.03
DF292/2022
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
354,85 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ PJ
PF67/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
354,60 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF146/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
354,36 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF188/2024
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
354,04 EUR
12.08.2024
Predmet: Servis žalúzií.
PF257/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
353,90 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF157/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
353,50 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
DF184/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
353,09 EUR
04.11.2020
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda MŠ PJ
DF108/2023
faktúra
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Včielky s príslušenstvom (KZ ŠR)
9/2300041
objednávka
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Včely s príslušenstvom (VaV pre MŠ)
1/R19038
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
352,92 EUR
15.08.2019
Predmet: Kuchynské potreby a vybavenie ŠJ AS
PF44/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
352,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str. 03
DF300/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
352,08 EUR
09.12.2022
Predmet: Plachty, detské uteráky-MŠ PJ
1/R22108
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
352,08 EUR
05.12.2022
Predmet: Plachty, detské uteráky-MŠ PJ
DF002/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
352,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka plynu 01/2019
PF38/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
351,19 EUR
03.05.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS
DF217/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
351,16 EUR
26.11.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky 24.07.2019-29.10.2019 MŠ PJ
PF18/2016
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
351,08 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF091/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
350,47 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF110/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
350,23 EUR
07.06.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022100754
DF271/2022
faktúra
Dana Karková
50676725
350,20 EUR
21.11.2022
Predmet: Podnosové vozíky.
1/R22093
objednávka
Dana Karková
50676725
350,20 EUR
14.11.2022
Predmet: Podnosové vozíky.
10/2400097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,04 EUR
25.11.2024
Predmet: Wifi systém.
DF293/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Wifi systém.
PF113/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
349,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF163/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
349,32 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny - mliečne výrobky VS 230123141 ,ŠJ AS
DF273/2019
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
349,20 EUR
02.01.2020
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
1/R19079
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
349,20 EUR
23.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
DF111/2017
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
349,20 EUR
31.07.2017
Predmet: Sprcha stojánková
DF44/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
349,14 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 1-3/2023
DF185/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
348,60 EUR
17.10.2016
Predmet: Profilaktické služby za 9/2016, Eset- školská licencia
DF055/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
348,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu 1-3/2025.
9/2300037
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
348,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Servis interaktívnych tabúľ a dataprojektora.
PF222/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
346,61 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF114/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
346,27 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF203/2015
faktúra
EXITERIA, a.s.
28649419
346,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zálohová FA na detské stoličky
1/R15054
objednávka
EXITERIA, a.s.
28649419
346,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Detské stoličky Arvin 12 ks
DF241/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
345,72 EUR
10.12.2015
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ
PF36/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
345,38 EUR
14.03.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF267/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
345,16 EUR
27.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
DF76/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
344,95 EUR
13.05.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda v MŠ PJ od 30.1.2015 - do 28.4.2015
DF251/2018
faktúra
Mgr. Michaela Kondisová
44471149
343,92 EUR
20.12.2018
Predmet: Trampolíny s prísl. 2x (AS + PJ)
1/R18077
objednávka
Mgr. Michaela Kondisová
44471149
343,92 EUR
11.12.2018
Predmet: Trampolíny
PF1145/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
343,75 EUR
14.09.2018
Predmet: Potraviny - rôzne pre ŠJ A.S. str.03
1/R14047
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
343,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
PF136/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
343,24 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ, str.04
1/R17027
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
343,20 EUR
14.07.2017
Predmet: Sprcha stojánková, 2ks do ŠJ
10/2400072
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
343,18 EUR
09.09.2024
Predmet: Miska kompótová.
DF068/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
343,17 EUR
17.04.2025
Predmet: Za služby BOZP a PO 1-3/2025.
PF118/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
342,96 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF79/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
342,88 EUR
16.05.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky: 30.1.2019 - 25.4.2019, MŠ PJ
DF3/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
342,50 EUR
24.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny rok 2021
MŠ A.Sládkoviča , VS 6220630044
PF052/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
342,15 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF58/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
342,13 EUR
02.06.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF32/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
341,95 EUR
21.04.2021
Predmet: Potraviny - mlieko, mliečne výrobky ŠJ AS
DF18/2015
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
341,51 EUR
13.02.2015
Predmet: Oprava poškodenej elektroinštalácie v MŠ PJ
1/R15001
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
341,51 EUR
26.01.2015
Predmet: Rekonštrukcia poškodenej elektrickej inštalácie v MŠ P. JIlemnického
DF57/2021
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
341,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
1/R21010
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
341,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
PF61/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
340,85 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022100438
DF84/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
340,10 EUR
18.06.2020
Predmet: Poistenie budovy 01.01.2020 - 31.12.2020 MŠ AS, MŠ PJ
DF20/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
340,10 EUR
08.02.2019
Predmet: Poistenie budov 2019: MŠ AS, MŠ PJ
PF209/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
340,03 EUR
25.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS str. 03