organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R22115
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
414,76 EUR
09.12.2022
Predmet: Gastro nádoba a tácky do ŠJ.
DF23/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
413,83 EUR
18.02.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážky; MŠ PJ, 25.10.18 - 29.1.19
DF148/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
413,75 EUR
07.07.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, mop, ostatný materiál 4-6/22
PF73/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
413,16 EUR
28.04.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230208542
p15/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
26.09.2022
Predmet: Rozhodnutie č. 2229200320 miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2022-30.06.2022, ll.splátka
p3/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
23.03.2022
Predmet: Rozhodnutie č. 2229200320 miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2022-30.06.2022
P9/2021
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
10.09.2021
Predmet: Rozhodnutie č. 2227100419, reg. č. 7602/2021 miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2021-31.12.2021 - II.splátka
P4/2021
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
21.05.2021
Predmet: Rozhodnutie č. 2227100419, reg. č. 7602/2021 miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2021-31.12.2021 - I.splátka
p6/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
17.07.2020
Predmet: Rozhodnutie č. 316/2020 miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2020-31.12.2020 - II.splátka
p3/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
04.06.2020
Predmet: Rozhodnutie č. 316/2020 miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2020-30.06.2020
p4/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
14.06.2019
Predmet: Poplatok za kom.odpad - 2.spl.
p3/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
411,84 EUR
14.06.2019
Predmet: Poplatok za kom.odpad - 1.spl
DF270/2019
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
411,83 EUR
02.01.2020
Predmet: Plechy do konvektomatu /perforovaný,smalt,nerez/ + pokrievky ŠJ AS
1/R19074
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
41231082
411,83 EUR
17.12.2019
Predmet: Plechy do konvektomatu /perforovaný,smalt,nerez/ + pokrievky ŠJ AS
PF152/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
411,60 EUR
03.10.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, VS20220902
DF266/2021
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
411,59 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška, Antigen test COVID-19,
FP -príspevok špecifiká , VS 210110
DF342/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
411,34 EUR
27.12.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/22
PF49/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
411,01 EUR
28.05.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS, str.03
PF094/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
409,79 EUR
23.05.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
DF59/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
409,54 EUR
12.05.2014
Predmet: Vodné a stočné od 15.1.2014 - do 25.4.2014, MŠ PJ
PF203/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
409,46 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF140/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
408,78 EUR
09.11.2021
Predmet: Potraviny VS230120732 ŠJ AS
PF61/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
408,56 EUR
02.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ AS
1/R19007
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
408,45 EUR
07.02.2019
Predmet: Učebné pomôcky
PF153/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
408,12 EUR
30.11.2021
Predmet: Potraviny - mliečne výrobky ,VS 230122373 ,ŠJ AS
DF175/2023
faktúra
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
408,07 EUR
06.09.2023
Predmet: Stavebný materiál na opravu stien, omietok v ŠJ PJ
11/2500025
objednávka
ZVEROPARK, s.r.o.
36635731
408,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Exkurzia do Zveroparku dňa 06.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF21/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
407,99 EUR
26.02.2018
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov
PF158/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
407,61 EUR
01.12.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS
PF236/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
407,49 EUR
18.12.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
ZŠJ006/2022-D1
dodatok
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
407,24 EUR
09.05.2022
Predmet: Zmena cien .
DF34/2019
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
406,84 EUR
11.03.2019
Predmet: Čist.prostriedky a hyg.potreby do kuchyne
1/R16019
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
406,80 EUR
29.04.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
PF252/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
405,49 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF5/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
405,34 EUR
01.02.2022
Predmet: Potraviny - Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS,VS20220093
PF247/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
405,31 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF207/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
405,15 EUR
15.11.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF135/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
404,66 EUR
19.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF256/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
404,40 EUR
14.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ AS a PJ
VS 30-2021
PF070/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
404,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
1/R20073
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
403,80 EUR
22.12.2020
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov
PF109/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
403,25 EUR
08.10.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS
PF75/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
403,15 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
DF036/2024
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
10/2400012
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
PF164/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
402,95 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230219408
PF231/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
402,41 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF069/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
400,39 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF177/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
400,24 EUR
01.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF338/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
400,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 10-12/22
1/R22027
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
400,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Služby spojené s deratizáciou a dezinsekciou.
1/R21057
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
400,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška MŠ AS, MŠ PJ
1/R20049
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
400,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov MŠ AS, PJ
1/R20010
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
400,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Publikácia: Riadenie materskej školy - celoročne
1/R19011
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
400,00 EUR
04.03.2019
Predmet: čiastiace a hyg.prostriedky do kuchyne a jedálne
1/R19001
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
400,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a výberu - celoročne
DF224/2018
faktúra
SOŠ Žarnovica
00891827
400,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Skrine policové na periny a vankúše, MŠ AS
1/R18068
objednávka
SOŠ Žarnovica
00891827
400,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Skriňa policová na periny a vankúše
1/R18014
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
400,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročne
DF158/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
400,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zf dodatok k zmluve o dielo 1/2012-MŠ A.Sládkoviča
1/R16042
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
399,89 EUR
26.08.2016
Predmet: Taniere a hrnčeky do ŠJ
PF183/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
399,66 EUR
16.10.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF84/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
399,47 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS230209760
DF85/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
399,12 EUR
27.07.2012
Predmet: Školské a kancelárske potreby MŠ a ŠJ
DF254/2022
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
398,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení-MŠ PJ.
1/R22078
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
398,40 EUR
29.09.2022
Predmet: Servisná prehliadka kotlov.
DF125/2023
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
398,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ a servis dataprojektora-MŠ AS, MŠ PJ
DF236/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Poistenie detí za rok 2018
DF253/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Poistenie detí za rok 2017
DF246/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Poistenie detí na rok 2016
DF1/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistné za deti za rok 2015
DF1/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poistné za deti - rok 2014
DF1/2013
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Poistenie detí 9.1.2013-8.1.2014 MŠ
p1/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Poistenie detí r.2012-MŠ A.Sl. a MŠ P.Jil.
ZMŠ0112012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
03.02.2012
Predmet: Poistná zmluva č.5720041887
DF147/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
397,84 EUR
07.07.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 4-6/22
DF223/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
397,60 EUR
02.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF171/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
397,04 EUR
29.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF15/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
396,58 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
DF216/2015
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
396,20 EUR
25.11.2015
Predmet: Posteľné obliečky, detské uteráky Emka