organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZŠJ004/2023
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
6 410,40 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Hlboko mrazené výrobky" pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ003/2023
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
16 987,31 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ002/2023
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 612,80 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Vajcia pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
9/2300001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ za rok 2023 v mesačných intervaloch, fakturované štvrťročne.
ZŠJ001/2023
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
6 111,33 EUR
05.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZMŠ001/2023
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Kolektívna zmluva na obdobie 09.01.2023-31.08.2024.
DF351/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
DF350/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,34 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/2022, ineo224e VS2203679
DF349/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,64 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/2022, Konica227 VS2203678
1/R22131
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
DF348/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2022 VS2200274
DF347/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,86 EUR
27.12.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202222367
DF346/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 645,32 EUR
27.12.2022
Predmet: Drezy do ŠJ
DF345/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
77,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Reproduktory-MŠ AS
DF344/2022
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce-MŠ AS, MŠ PJ
DF343/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
529,12 EUR
27.12.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/22
DF342/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
411,34 EUR
27.12.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/22
1R22130
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Spotrebný tovar.
1/R22129
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
77,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Reproduktory-MŠ AS
1/R22128
objednávka
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce.