organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF351/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
1/R22131
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
DF50/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 752,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Za dodávku tepla 3/2023 MŠ+ŠJ AS
DF005/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 751,36 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2024-preplatok
1/R14001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 750,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky-celoročná
DF37/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
9/2300017
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ).
DF188/2017
faktúra
LASSELSBERGER,s.r.o.
46450963
1 746,70 EUR
21.11.2017
Predmet: Obklady a dlažba pre MŠ PJ
1/R17055
objednávka
LASSELSBERGER,s.r.o.
46450963
1 746,70 EUR
20.11.2017
Predmet: Obklady a dlažba podľa výberu pre MŠ PJ
DF254/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 740,79 EUR
08.01.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 12/2020 MŠ AS
DF197/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 723,74 EUR
15.11.2018
Predmet: Za teplo 10/2018
DF32/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 721,87 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 02/2020
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
DF281/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 707,72 EUR
15.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 11/2023 MŠ+ŠJ AS
1/R14015
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
1 703,12 EUR
16.05.2014
Predmet: Didaktické pomôcky
DF173/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 700,84 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra za teplo 10/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF113/2019
faktúra
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
1 700,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Detský mobiliár: domček uzavretý MŠ PJ
1/R19017
objednávka
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
1 700,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Detský mobiliár domček uzatvorený (pre elok.triedy P.Jilemnického)
DF103/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
15.06.2023
Predmet: Náučná tabuľa-Život mravca (KZ ŠR)
9/2300029
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
18.04.2023
Predmet: Náučná tabuľa-život mravca, (VaV pre MŠ).
DF218/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 696,46 EUR
07.12.2020
Predmet: Za dodávku tepla za 11/2020 MŠ AS
DF207/2015
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
20.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
1/R15052
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
06.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
DF134/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 691,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Platba za elektrickú energiu, 2. splátka
DF17/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 691,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Platba za elektr. energiu, 1. splátka
DF274/2019
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
02.01.2020
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
Zobraziť všetky údaje
1/R19075
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
23.12.2019
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
DF292/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 683,70 EUR
14.01.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 12/2021 , VS10210476
1/R13043
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
1 676,44 EUR
09.10.2013
Predmet: NTB Lenovo,Office Standard,Eset,Inštalácia OS a systémové práce
DF57/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 674,38 EUR
12.05.2014
Predmet: Faktúra za teplo 4/2014, MŠ AS
DF11/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 674,23 EUR
05.02.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 01/2021 MŠ AS
DF331/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 668,40 EUR
20.12.2022
Predmet: Skrinky do šatne + montáž
1/R22124
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 668,40 EUR
15.12.2022
Predmet: Skrinky do šatne + montáž
p2/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 664,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
DF039/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 656,07 EUR
25.03.2024
Predmet: Za dodávku tepla 02/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF61/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 655,66 EUR
15.04.2019
Predmet: Za teplo, 03/2019
DF173/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 653,64 EUR
13.11.2013
Predmet: Profilaktické služby, počíteč Lenovo,Office,Windows,Eset
DF178/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 653,49 EUR
15.11.2017
Predmet: Materiál na vyrovnanie a opravu podláh v MŠ PJ
DF189/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 650,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Umývačka riadu Hydro 700
1/R14048
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 650,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Umývačka Hydro 700
DF164/2012
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
1 648,44 EUR
05.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie ŠJ A.Sládkoviča 1130
1/R12060
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
1 648,44 EUR
28.11.2012
Predmet: Vybavenie -prac.stoly, polica ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF346/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 645,32 EUR
27.12.2022
Predmet: Drezy do ŠJ
1/R22127
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 645,32 EUR
20.12.2022
Predmet: Drezy do ŠJ A. SLádkoviča.
DF79/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 642,60 EUR
09.05.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 4/2016 v MŠ AS
1/R19027
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 633,32 EUR
24.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF065/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 625,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Náučná tabula - Život v lese-MŠ AS.
10/2400032
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 625,60 EUR
27.03.2024
Predmet: Náučná tabula - Život v lese-MŠ AS.
DF26/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 623,94 EUR
08.03.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 02/2021 MŠ AS
DF353/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 620,07 EUR
19.01.2023
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 12/2022 VS10220515
ZŠJ002/2023
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 612,80 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Vajcia pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
DF141/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 604,84 EUR
12.11.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 10/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
DF11/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 603,26 EUR
07.02.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ+ŠJ za 1/2022 , VS10220008
DF134/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 600,00 EUR
05.11.2012
Predmet: ZF-Zmluva o dielo č.1/2012
P6/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 598,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
P1/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 598,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
DF278/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 597,35 EUR
21.11.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/22
DF220/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 597,35 EUR
03.10.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 8/22
DF246/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 597,34 EUR
26.10.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 9/22
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF064/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 578,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Náučná tabuľa Hmyz-MŠ PJ.
10/2400031
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 578,60 EUR
27.03.2024
Predmet: Náučná tabuľa Hmyz-MŠ PJ.
1/R19082
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 572,04 EUR
23.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky. Šatňová zostava pre deti (skrinky, lavičky).
DF048/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 565,54 EUR
11.05.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 4/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF138/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 558,11 EUR
29.06.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 5/2022
DF244/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 552,34 EUR
02.01.2020
Predmet: Dodávka tepla 11/2019
DF330/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 551,12 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
9/2300124
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 551,12 EUR
29.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF49/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 541,59 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 03/2020
DF246/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 537,78 EUR
08.12.2021
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 11/2021 , VS10210476
DF278/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 525,65 EUR
02.01.2020
Predmet: Zostava do šatne pre deti, lavičky do šatne, učebné pomôcky
Dodatok č.3
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 524,00 EUR
18.06.2013
Predmet: 1.Oprava strechy-havarijný stav MŠ A.Sládkoviča, ďalšia etapa-strecha pod žľabom časť 2.
-50% záloh.platba 762,00€
PF192/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 523,99 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R22041
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 522,00 EUR
14.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky.
DF124/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 520,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
1/R21002
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
1 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R20001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne
1/R19002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
11.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky, hyg.potreby a drogistický tovar podľa výberu - celoročne
1/R18011
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál podľa výberu-celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ