organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
57/2013
faktúra
Labaš
36183181
662,47 EUR
17.09.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
6/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
44/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
660,91 EUR
08.06.2016
Predmet: Vodné, stočné
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
16/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
646,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
123/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
644,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Skrinka s 3 priehradkami na kontajner
17/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
643,27 EUR
09.03.2016
Predmet: vodné, stočné
118/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
642,22 EUR
10.10.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
81/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektrickej energie
54/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
23/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
622,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Vodné, stočné
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
144/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
605,28 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
52/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
601,50 EUR
25.05.2017
Predmet: Vodné, stočné
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
104/2014
faktúra
Labaš
36183181
584,14 EUR
12.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
95/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
583,84 EUR
28.08.2018
Predmet: Vodné, stočné
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
86/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
34/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
9/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
85/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
61/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
12/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka elektrickej energie
101/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
551,45 EUR
28.08.2019
Predmet: Vodné, stočné
52/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
548,03 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné, stočné
73/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
547,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
47/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
547,60 EUR
23.06.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530213401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
545,90 EUR
30.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
544,06 EUR
18.05.2021
Predmet: Vodné, stočné
69/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
62/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
58/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
140/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
539,84 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné, stočné
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
87/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
80/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
530,83 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
135/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
515,47 EUR
19.12.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
19/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
503,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Vodné, stočné
42/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
502,57 EUR
13.06.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
177/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
499,92 EUR
17.12.2019
Predmet: Notebook; MS Ofice
20/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
493,80 EUR
24.02.2021
Predmet: Vodné, stočné
59/2017
faktúra
GUDE s.r.o.
36408786
482,92 EUR
14.06.2017
Predmet: 2-DV šatník GS2
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
sj-530418749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
480,97 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2019
faktúra
Služby vám
50013785
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Kosenie trávy a buriny; likvidácia bio odpadu
96/2018
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
480,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
35/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
468,41 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
156/2020
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
467,38 EUR
06.11.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní, tonery
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
80/2012
faktúra
Labaš
36183181
456,18 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
133/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
450,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Oprava časti fasády