organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
002/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
254,46 EUR
20.01.2015
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie za 2014
002/16
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie miezd za 2015/12
002/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Správa webstránky za 09-12/2016
002/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,73 EUR
12.01.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2017
002/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
29,62 EUR
21.01.2019
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zo SF
002/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava 4,04€)
002/2014
objednávka
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
002/2015
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,17 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava mreží
002/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
129,40 EUR
27.01.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow, Toshiba T-1640, Cartridge CE505, toner CRG716 modrý
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
002/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
221,44 EUR
12.01.2018
Predmet: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
002/2019
objednávka
GGFS hospodárka s.r.o.
47079690
20,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Fixy na tabuľu 10ks čierna, 10ks modrá
002/2019 PČ
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
400,17 EUR
29.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie Canon iSensys MF443dw 330,27€ +toner 69,90€
002/2020
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
09.02.2012
Predmet: Internetový prístup za 12/2011
003/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 211,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 01/2013
003/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
22.01.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2013
003/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Služby VUC Net za 01/2015
003/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
169,39 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2015
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)