organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
12.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
003/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60€)
003/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Činnosť PZS za 4.Q 2019
003/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
120,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
003/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
003/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky 34ks á 3,38€
003/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
96,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Magnetická stierka biela 20ks
003/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
483,55 EUR
11.01.2019
Predmet: Výmena poškodenej časti kanalizačného potrubia
003/2019 PČ
objednávka
Randová Monika
35410663
47,38 EUR
17.12.2019
Predmet: Červené perá Pilot 16ks, ceruzky 16ks
003/2020
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
89,56 EUR
13.01.2020
Predmet: Učebnice: Nuovo Espresso 2, Nuovo Espresso 3 s DVD, Nuovo Espresso 4 s CD
004/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,44 EUR
09.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2011
004/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,01 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2012
004/14
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Antivírus program Eset 6ks
004/15
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2014
004/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,46 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie Finanč.spravodajca za rok 2015
004/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2016
004/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 417,76 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za 2017 (62,18MWh)
004/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Popisovač Pentel na tabuľu (20ks)
004/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2019