organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku (celková suma 386,00 €).
001/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
26.01.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2022
001/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
559,34 EUR
28.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: obrus plátno 1,4 m x 1 m = 10 m á 2,78 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov = 6 ks x 6,53 €, Sidolux j. višňa 6 ks x 6,14 €, mydlový čistič 5 litrov = 6 ks x 11,42 €, Savo 4 kg = 6 ks x 5,28 €, Buldog 5 litrov dezinfekcia 10 ks x 26,88 €, Toaletný papier Tento economy 72 ks x 0,58 €, Indulona 11 ks x 1,58 €, Indulona 3 ks x 1,63 €, Jenegal utierka 50*80cm 4 ks x 2,45 €,dratenka parket 3 ks x 1,78 €, Bref WC gel 3 ks x 2,45 €,celkom 559,34 €.
001/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2023
001/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
127,07 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibakteriálne 5 litrov á 6,53 €, Jar 900 ml citrón 3 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vrst. utierky 60 ks á 1,87 €, celkom 127,07 €.
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
001/2024
objednávka
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku 150,- € /1 žiak, na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena spolu 6450,- €
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
001/2025
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 €, doprava 1,85 €. Cena spolu 83,75 €.
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
002/2011
faktúra
T com
35763469
130,35 EUR
07.02.2011
Predmet: VÚC NET DSL 01/2011
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Záloha na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.05/07-is/š zo dňa 6.2.2007 v celkovej sume 395,- € na obdobie za celý kalendárny rok 2012
002/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby - pravidelné mesačné poplatky používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
002/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
002/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,71 EUR
28.01.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 (riaditeľka)
002/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Cif 18 ks, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Jar 10 ks, Ajax 5 litrov, Diava 5 ks, Spray do WC Ainwick aqua 1 ks, Savo 6 ks, handry podlahové veľké 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 balenie, vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové 10 ks = 2 bal., vrecia do koša 10 bal.
002/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015