organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
002/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
99,10 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: vrecia 70*110/25ks = 1 bal., handry 60*70 = 5 ks, handry 60*50 = 4 ks, krém na ruky HH = 2 ks, krém Helios = 2 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Diava vosk 750 ml = 6 ks, WC gel Q-Power 750 ml = 1 ks, Harpic 750 ml = 5 ks, Savo 500 g = 6 ks, mydlový čistič Profexy 5 litr. = 1 ks, Fixinela 5 litr. = 2 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, Ultra citron na riad 5 litr. = 1 ks
002/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
002/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Objednávame si tlačivá: Triedna kniha pre stredné školy = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy (obal) = 10 ks. List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks
002/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
112,49 EUR
23.01.2017
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016, množstvo 85,967 m3 - telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2017
objednávka
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Objednávame si prehliadku Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. ( Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.)
002/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
111,14 EUR
19.01.2018
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2017 - 31.12.2017 (množstvo 84,942 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,49 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Handra 65x50cm - 5ks, Švédska utierka 40x40cm - 9ks, Handra 60x70cm - 6ks, Švédska utierka 30x30 - 10 ks, Drôtenka 3ks - 3 bal, Násada 150 cm - 3 ks, Metla Zultak - 2ks, Lopatka + metlička - 3ks, Mydlo 100g - 5ks, Alex 2v1 750 ml - 5ks, WC gel 750ml - 6ks, Q-Power 600g - 6ks, Mydlový čistič 5l - 2ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 3ks, Krém na ruky 100ml - 6ks, Jar 900 ml -17ks, Diava 750ml Vosk - 5ks, Sáčky 60l/50ks - 3 bal, Handra 60x80 cm - 5 ks.
002/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
114,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018 (množstvo 87,715 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2019
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 200,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si ubytovanie s plnou penziou a skipasy na 5 dní pre 48 žiakov našej školy v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch 04.03. - 08.03.2019. Cena na 1 žiaka je
150,- €. Účel: lyžiarsky výcvik.
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 674,32 EUR
16.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny 419 ks na mesiac január 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
002/2020
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 980,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Z dôvodu Lyžiarskeho výcviku si objednávame ubytovanie s plnou penziou a skipasy na 5 dní pre 57 žiakov našej školy v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 140,-€.
002/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,48 EUR
22.01.2021
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 (množstvo 83,956 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
268,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás montáž elektrickej zás. skrine (cena 168,00 €), montáž zás. skrine (cena 48,00 €), úpravu elektr. rozvádzača (cena 52,00 €) v budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
002/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
187,89 EUR
21.03.2022
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine Fresch á 1,49 € = 10 ks, Sidolux 5 litrov á 6,14 € = 6 ks, rukavice spokar S, M á 1,06 € = 14 ks, vrecia rolo 60x70cm á 2,30 € = 6 ks, vrecia rolo 50x60cm á 1,73 € = 6 ks, obrus plátno 1,8 m á 2,78 €, obrus plátno 1,8 m á 2,18 €,Airwick elektrik NN 19 ml á 3,20 = 2 ks, Airwick elektric NN 1 ks á 4,37 €, špagát 200 g juta = 2 ks á 2,72€, špagát 500 g = 2 ks á 4,85 €, Diava 200 ml svetlá = 4 ks á 1,70 €, Jar 900 ml citr.12 ks á 1,93 €, HG tekutý čistič odpadov 1 liter = 1 ks á 4,85 €, Sifo čistič sifónov 500 g = 1 ks á 3,20 €, Cedric švédska.utierka 40x40 = 10 ks á 1,31 €, Jenegal utierka 50x80 cm = 3 ks á 2,47 €, Osviežovač vzduchu fresch 400ml = 3 ks á 1,26 €, celkom 187,89 €.
002/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2022 do 30.12.2022
002/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si : škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
002/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024