organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
004/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
177,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Objednávame si tonery do tlačiarní : 1 ks C-EXV 33, 1 ks HP 1100 C4092A, 4 ks HP 1005-1006 CB435A, 2 ks HP 1010 Q2612A
004/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,50 EUR
23.01.2015
Predmet: Fakturácia náklady na dopravu servisných technikov
004/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
136,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: toner HP Q2612A = 3 ks, toner HP CB435A = 4 ks, toner HP C4092A = 1 ks
004/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
124,99 EUR
15.01.2016
Predmet: Zrážky - zrážková voda 95,529 m3 za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
004/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
158,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia v triedach a v odborných učebniach našej školy
004/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,92 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
004/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,28 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Rukavice Spokar S, M = 8 ks, Handra 60*80 cm = 5 ks, WC gel 750 ml = 6 ks, Tekutý piesok 600 g = 14 ks, Čistič okien 500 ml = 5 ks, Pronto 750 ml = 3 ks, Fixinela 5 litr. = 3 ks, vrecia 35 litr., 50 ks = 12 bal., Sidolux 5 litr. = 2 ks, vrecia 110 litr. = 1 bal., krém na ruky = 10 ks, Krezosan 5 litr. = 2 ks, WC čistič 750 ml Duck = 12 ks, Mr. Proper 5 litr. = 1 ks, igelitové vrecia = 10 ks, Diava vosk 750 ml = 3 ks, Clin na okná 500 ml = 4 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 1 ks, WC spray 300 ml = 2 ks, Prášok proti mravcom 250 g = 1 ks, WC vôňa 150 g = 1 ks, vrecia 60 litr. = 1 bal.
004/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,92 EUR
19.01.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2017 - 31.12.2017
004/2018
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
900,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho kurzu žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 05.- 09. 03. 2018, v cene 900,- €.
004/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019
004/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
314,70 EUR
25.03.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 5l-4ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-3ks, Sidolux 5l-4ks, Mydlo 5l-2ks, Násada drevená 120cm-5ks, Diava 750 ml Vosk-10ks, Vrecia 70x110 cm/25ks-1bal, Sáčky 55x60cm/50ks-12bal., Handra 60*80 cm-5ks, Mop bavlna-4ks, Špongia 5ks-1bal, Drátenka kovová 5ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5 ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Špagát jutový 200g-1ks, Domestos 750ml-10ks, Cif 500ml-8ks, Jar 900 ml-12ks, Indulona 85 ml-6ks, Zmeták Bio drevo-3ks, Metla malá-2ks, Handra 60*50-5ks, WC gel 750ml-10 ks, Krém na ruky 100ml-6ks.
004/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,40 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2019 - 31.12.2019
004/2020
objednávka
Tenderteam, s.r.o.
46964819
1 200,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na následné stavebné práce investičnej akcie: Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, vo výške 2 x 600,-€.
004/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,33 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2020 - 31.12.2020
004/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
68,57 EUR
03.06.2021
Predmet: Objednávame si : Cedric švédska utierka 40*40 = 5 ks á 1,15 €, rukavice Q Clean.L = 2 ks á 1,06 €, Tip line rukavice M = 3 ks á 0,77 €, Cedris drôtenka plastová 3 ks = 1 bal. á 0,72 €, Diava leštenka 200ml svetlá = 5 ks á 1,68 €, Janegal drátenka nerezová.2+1 = 1 bal. á 0,77 €, Cedric drôtenka kovová 3 ks = 2 bal. á 0,72 €, Diava 750ml mydlový čistič = 2 ks á 2,30 €, Fľaša postrekovač 0,7 litra = 7 ks á 2,02 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 15 ks á 1,30 €, rukavice Maxi-Grip M = 2 ks á 2,88 €, Kodak baterky AAA = 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, celkom 68,57€.
004/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
208,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2022
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
168,01 EUR
13.05.2022
Predmet: Objednávame si koberec Record šírka 100 cm, dĺžka 16 m ( 1 bm á 10,50 €), celkom: 168,01 €.
004/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2023 (účtovný program)
004/2023
objednávka
Ján Budzák
30616115
6 000,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Z dôvodu Lyžiarskeho výcviku si objednávame ubytovanie s plnou penziou na 4 dní pre 40 žiakov našej školy v penzióne Ružbašský dvor č.127 vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 13.2.2023 - 17.2.2023. Cena na 1 žiaka je 150,- €
004/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,15 EUR
12.01.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2023 - 31.12.2023