organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
006/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.01.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
006/2014
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
25,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, obrusov v mesiacoch január, február a marec 2014.
006/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 637,85 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac december 2014 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
006/2015
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
006/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny január 2016
006/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
185,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks kompatibilnú lampu Sanyo PCL-XL50A v hodnote 185,- €
006/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
24.01.2017
Predmet: Nové verzie MGMA HCM - 1. štvrťrok 2017 (mzdový program)
006/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,75 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Ajax 5l-3ks, Savo 5l-1ks,Hydroxid sodný 800g-3ks,Tekutý prášok Umy 500ml-7ks,Diava na leštenie nábytku 250ml-4ks,Alex čistič 2v1 750ml-10ks,Okena 500ml-10ks,Pronto 750ml-3ks,Mydlo 90g-10ks, Mydlový čistič Profexy 5 litr.-1ks,Fixinela 5 litr.-1ks,Fixinela WC 750ml-12ks,Jar 1 litr.-5ks,Tekuté mydlo 2 litr.-3ks,Vrecia 50ks,60l-2 bal.,Vrecia 50ks,35l-8 bal.,Rukavice Q-Clean - 5ks,Stierka na okna 25cm-3ks,Mop bavlna 2ks,Metlička Centi clip-5ks,Diava Vosk 750ml-5ks,Plastová palica na mop-1ks,Krém na ruky Aviril 100ml-7ks.
006/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2018 (mzdový program)
006/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
266,91 EUR
17.04.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks postreku proti pliesni Biozor pento 10 litrov za celkovú cenu 266,91 €.
006/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
292,62 EUR
16.01.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
207,44 EUR
17.05.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-4ks,Alex 2v1 750ml-3ks,Jar 900ml-24ks,Cif 500ml-5ks,Diava 750ml-5ks,Harpic WC 750ml-7ks,Sidolux 5l-4ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Sáčky na smeti 60l-5bal,Sáčky na smeti 20ks-5bal,Mop strapce-2ks,Náhrada na mop 5ks,Hydroxid sodný-3ks,Utierka 40*40-5ks,Krém na ruky 100ml-6ks,Rukavice-5ks,Utierka 40*40-3ks,WC Savo 750ml-12ks.
006/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2020 (účtovný program)
006/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
21.05.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre začiatočníkov dňa 28.05.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Jana Zacherová.
006/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 718,54 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 v hodnote 570,-€.
006/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,13 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2021 - 31.12.2021
006/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
27,65 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si : zošívačky Novus stabil, maped = 2 ks á 5,49 €, obaly na prospekty A3 = 6 ks á 0,69 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 10 ks á 0,88 €, lepiace pásky 48x66 = 2 ks á 0,99 €, náplň X20 biela ADH2482 = 10 ks á 0,07 €, post-it notes 75x75 pastel = 1 ks á 2,86 € (Zľava 7%), celkom 27,65.
006/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,96 EUR
12.01.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2022 - 31.12.2022
006/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
141,39 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lilien mydlo antibact. 5 litrov á 6,53 €, Sidolux 5 litrov á 7,39 €, Fixinela 5 litrov á 14,88 €, papierové utierky Katrin cllassic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, Cedric švédska utierka 40*40= 5 ks á 1,44 €, Domestos 750 ml pine fresch 3 ks á 1,63 €, Cif crem 750 ml orig. á 2,26 €, Jar 900 ml sensit. = 3 ks á 2,78 €, rukavice spokar 9-L = 3 ks á 1,25 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,25 €, celkom 141,39 €.