organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
006/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
006/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,06 €, papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,15 €, spolu 84,20 €
006/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 103,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
006/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
10 528,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
007/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: Servisné práce služba č.1 účt. program SPIN, 1. štvrťrok 2011
007/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 757,54 EUR
30.01.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - preplatok za elektrinu
007/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 90 ks stravných lístkov na mesiac február 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
007/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 094,86 EUR
29.01.2013
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie : 01.01.2012 - 31.12.2012 - preplatok za elektrinu
007/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si lampu do projektora Sanyo PLC-XL50 - 1 ks a repasované tonery 4 ks
007/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 fakturácia RAP za rok 2014
007/2014
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
22,30 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 30 ks farebné rýchloviazače PVC, 2 bal. euroobaly, 50 ks tvrdé farebné papiere, 10 ks školské dosky, 3 ks čierne fixy na interaktívnu tabuľu, 1 bal. farebné fixy na interaktívnu tabuľu
007/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2015 (účtovnícky program)
007/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si: Toner HP Q2612A = 1 ks, Toner HP CB435A = 2ks,Toner Canon C-EXV 33 = 1ks
007/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2016 (mzdový program)
007/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
195,39 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlový čistič Profexy 5 litr.= 1 ks, Savo original 1 ks, Fixinela 5 litr.= 2 ks, Ajax 5 litr.= 1 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Indulona modrá 4 ks, utierka micro 30*30 = 8 ks, rukavice Aqua = 3 ks, švédska utierka = 2 ks, rukavice Spokar = 6 ks, Mydlo 100 g = 5 ks, handra 60*80 cm = 6 ks, vrecia modré 110 litr.= 1 bal., vrecia 35 litr. 50 ks = 5 bal., vrecia 65*78, 20 ks = 4 bal., Ajax 1 liter = 13 ks, Diava Vosk 750 ml = 8 ks, Krezosan 5 litr.= 1 ks, WC gel 750 ml = 11 ks, Cif 500 ml = 8 ks, Alex 2v1 750 ml = 2 ks, Hydroxid sodný 1 kg = 2 ks, Jar 1 liter = 8ks
007/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2017 (účtovný program)
007/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
31,60 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si beletriu v nemeckom jazyku, a to: Der Alchimist - 1 ks za 11,60 €, Die Märchen - 1ks za 7,50 €, In Gefahr Leo und Co. - 1ks za 6,30 €, Fräulain Else - 1 ks za 6,20 €.
007/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 337,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2018
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
190,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku požiarnych hadíc spolu s vypracovaním správy.