organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6239
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
05/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Žiarovky, neónové trubice, LED reflektor.
05/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2025.
06/01/2013
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
7 072,36 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mrazené výrobky
06/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
4 022,95 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - potraviny ostatné
06/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka ostatných potravín podľa objednávky
06/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny ostatné
06/02/2024
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4x mesačne.
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
06/05/2015
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub 223 a dodávka spotrebného materiálu
06/06/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
1 020,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne- stavebný dozor
06/08/2019
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
950,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Zmluva o manažmente VO
06/09/2023
zmluva
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Tatranská Lomnica, v termíne od 18. 09. 2023 do 22. 09. 2023 vrátane stravy a ubytovania (124,88 €/žiak) .
06/10/2021
zmluva
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
3 970,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
06/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
407,16 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 6 ks a spojovacie diely
06/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
163,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2016
06/2016
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
130,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Bezpečnostná kamera - 2 ks a príslušenstvo (utp kábel)
06/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2017
06/2019
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
06/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2020