organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6239
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
15.02.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
08/05/2015
zmluva
KRIDLA s.r.o.
36466778
33,68 EUR
01.06.2015
Predmet: Papierové obrúsky 100 balíkov (100 ks v balíku)
08/05/2022
výpoveď
Slávka Vančišinová
37653202
31.05.2022
08/06/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
207 476,47 EUR
24.06.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
08/08/2024
zmluva
Centrum pre deti a rodiny
00188298
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Stravovanie detí Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.
08/11/2019
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
47 075,50 EUR
22.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - odstránenie havarijného stavu
08/11/2023
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
36158429
60,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2023/ 18-ZŠ/009 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
08/2015
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
219,24 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 4 ks a spojovacie diely
08/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
32,21 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2016
08/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
10.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
08/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.02.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2017 - 31.03.2017
08/2019
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
13.02.2019
Predmet: Oprava kotolne
08/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
40,91 EUR
24.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2019 - 01/2020
08/2020
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
26.02.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
08/2020
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
16.03.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
08/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
68,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Potraviny
08/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
37947931
387,14 EUR
24.01.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022
08/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
294,36 EUR
17.02.2022
Predmet: Potraviny
08/2023
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
39,60 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravné lístky
08/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD.