organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2017
faktúra
ZŠsMŠ - Školská jedáleň
36080870
665,82 EUR
15.03.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
91/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,80 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
91/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,50 EUR
09.04.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
91/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Integrácia v škole
91/2021
faktúra
Energie2
46113177
-198,02 EUR
08.04.2021
Predmet: fa za elektrinu MŠ - preplatok
91/2022
faktúra
CKD market
36232017
127,76 EUR
22.03.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
91/2023
faktúra
SLOVEX
37170040
741,50 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
91/2024
faktúra
LEMAX
17672562
262,66 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
91/2025
faktúra
ABCedu pre vzdelávanie
52058093
33,00 EUR
11.03.2025
Predmet: fa za aktualizačné vzdelávanie
9/2011
faktúra
T-COM
35763469
67,29 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
9/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
9/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
57,25 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
9/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
14,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za pracovné zošity pre žiakov
9/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
28,80 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2015
9/2015
objednávka
ille
36226947
62,78 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - hyg.potrieb
9/2016
objednávka
Alza.sk
102,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Objednávka - rádiomagnetofón Sencor SPT 229 GN, 3 kusy
9/2017
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
11.01.2017
Predmet: mesačný poplatok-bezpečnostná SIM
9/2018
faktúra
ILLE
36226947
123,84 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - ZŠ
9/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
10.01.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
9/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
72,00 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť 2020