Dokumenty:
zobraziť na stránke
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
231/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/52/2011/RCS
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
23/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,08 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrická energia - stála platba
232/11
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/54/2011/RCS
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
233/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/55/2011/RCS
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón
237/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
239/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
152,69 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné náradie
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok
241/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151513
20,59 EUR
21.10.2011
Predmet: platba za poistné