Dokumenty:
zobraziť na stránke
00/2001
zmluva
Peter Bolek - EKORAY
10846671
22.07.2011
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
0/2011
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
21.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 603/2011/Ob
02479/2011 - 3 Po
zmluva
Obvodný úrad Dolný Kubín
42059933
30 295,63 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Dolný Kubín
1
dodatok
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Oprava predmetu zmluvy
1
dodatok
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
10052011/3
zmluva
DSi DATA, s.r.o.
36399493
225,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme priestorov na umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete
101/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
984,54 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
10/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
46,30 EUR
16.03.2011
Predmet: Knihy
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
103/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
12,10 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
104/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
3,02 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
105/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
40,96 EUR
25.05.2011
Predmet: fľaše na zváranie
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
107/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
54,16 EUR
25.05.2011
Predmet: pracovné náradie
108/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava
109/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
201,38 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
110/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
26,63 EUR
25.05.2011
Predmet: orange - telefón
1/11
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
108,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Tlač žetónov
111/2011
faktúra
OZO, a.s.
36389030
14,95 EUR
25.05.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
11/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
147,06 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
112/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
9,34 EUR
25.05.2011
Predmet: telefonovanie
1125107511
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poistná zmluva
113/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,46 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
114/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
33,29 EUR
25.05.2011
Predmet: Voda pre MŠ
115/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
116/2011
faktúra
Ing. Pavol Kohajda - MONEX
37702131
19,90 EUR
25.05.2011
Predmet: Kniha - Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi
117/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,21 EUR
25.05.2011
Predmet: Dieťa a jeho svet - máj 2011
118/2011
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
198,46 EUR
25.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
119/2011
faktúra
TAP Servis, s. r. o.
43948413
25,00 EUR
25.05.2011
Predmet: vykonanie DDD prác na rok 2011
1/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva s TJ
1/2012
dodatok
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
22.05.2012
120/2011
faktúra
Ing. Milan Poruban
37291645
49,01 EUR
25.05.2011
Predmet: registrácia domény oravskaporuba.sk, webhosting, manipulačný poplatok
121/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
209,71 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
12/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
191,28 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava Šútovo-Or. Poruba
122/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
150,00 EUR
25.05.2011
Predmet: pripojenie na internet
123/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
740,00 EUR
25.05.2011
Predmet: počítač s príslušenstvom
124/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 147,42 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
125/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
216,78 EUR
25.05.2011
Predmet: štrk
126/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
183,82 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
127/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
28,38 EUR
13.07.2011
Predmet: pracovné nástroje
128/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
475,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Obedy za mesiac máj 2011
129/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
205,80 EUR
13.07.2011
Predmet: čistiace prostriedky
130/2011
faktúra
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
30844355
33,19 EUR
13.07.2011
Predmet: administratívna úhrada
131/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
180,52 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
13/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
132/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
35,69 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
133/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581
163,00 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku plynu
134/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
37,78 EUR
13.07.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
135/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
16,90 EUR
13.07.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
136/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Žaškov
00651141
252,00 EUR
13.07.2011
Predmet: mulčovanie tráv a prejazdy
137/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
13.07.2011
Predmet: doprava
137/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
138/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
530,00 EUR
13.07.2011
Predmet: diaprojektor
139/2011
faktúra
Rastislav Škvarka
37361490
302,22 EUR
13.07.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
140/2011
faktúra
MONTY s.r.o.
34137645
173,04 EUR
13.07.2011
Predmet: bojler
141/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,90 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
14/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačné centrum
142/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
13.07.2011
Predmet: elektrická energia
143/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
36,79 EUR
13.07.2011
Predmet: voda pre MŠ
143/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
31639909
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Dohode VVP Biznis Partner
144/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,16 EUR
13.07.2011
Predmet: Kniha - Rozvíjame zručnosti predškoláka
145/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
149,78 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
1455/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
146/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
223,80 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
147/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
17,50 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
147/2011
zmluva
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní audítorskej činnosti
148/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 063,24 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
150/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
99,30 EUR
13.07.2011
Predmet: štrk
151/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
230,44 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
151/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
184,46 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
15/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, as.
31575951
39,50 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok Dexia banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
152/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
18.07.2011
Predmet: uhradenie preddavku podľa Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
153/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
132,02 EUR
18.07.2011
Predmet: Tonery
154/2011
faktúra
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
18.07.2011
Predmet: Audítorské služby - overovanie účtovníctva roku 2010
155/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
32,40 EUR
18.07.2011
Predmet: tlač plagátov
156/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu
157/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
159/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
158,15 EUR
18.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu