Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,33 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
98/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Telekomunikačné a internetová služby 2/23 OÚ, MŠ, ZŠ
987_2021
zmluva
Milan Panenka
0,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM č. 00862/2021
988/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
18 733,09 EUR
31.07.2019
Predmet: Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
988/2020
zmluva
ATK Dulov, o.z., Martin Dobrodenka
42376581
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí pozemku do užívania
989/2020
zmluva
František Šuba
26,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
99
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
48,98 EUR
11.05.2012
Predmet: Toner do tlačiarne + doprava
991_2021
zmluva
Ľudmila Mackurová
20,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00863/2021
99/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
12,20 EUR
17.04.2013
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
99/2014
zmluva
Eva Panenková
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
99/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 3/2014
99/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
151,24 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
90,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na 8.10.2015
99/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,84 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2017
faktúra
ATC-JR, s. r. o.
35760532
177,59 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
99/2018
faktúra
Vladimír Monček
41462815
220,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS12
99/2019
faktúra
Obchod - SVK, s. r. o.
47175397
46,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby, zástavy - Voľby prezidenta I.
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
99/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
445,68 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/21
99/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,86 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ