organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
04/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.03.2024
Predmet: Pripojenie do siete za 01/2024
04/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,41 EUR
20.03.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka - hospodárka
04/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
705,28 EUR
06.02.2025
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu účtovného programu VEMA na rok 2025
04/2025
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
60,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPSV
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
05/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
16.01.2018
Predmet: Rezia za zamestnancov elok. pracoviska za dec. 2017
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
05/2018 SJ
zmluva
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
6 062,40 EUR
09.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda " Mäso a mäsové výrobky"
05/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
16.01.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie 08.12.2018 - 07.01.2019 - mobil
05/2019
objednávka
Peter Matia
17170672
175,32 EUR
04.02.2019
Predmet: Vodárske opravy v MŠ vrátane materiálu
05/2019
zmluva
AKATYST, s.r.o.
45265488
13 600,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Výmena okenných konštrukcií"
05/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Odber kuch. biologického odpadu za mesiac december 2019
05/2020
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
55,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Tlačivá
05/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
171,60 EUR
05.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202004637
05/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
-43,74 EUR
22.01.2021
Predmet: Vyúčt. faktúra za obd. 01.01.2020 - 31-12-2020 (preplatok)
05/2021
objednávka
Banhidai Krisztina
55647548
123,55 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka Giga balenia plastelíny v rámci zapojenia MŠ do projektu "Jar".
05/2021
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
417,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s jazykovou školou EnPAL s.r.o.
05/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
02.03.2023
Predmet: ST - poplatky za služby PL 01/2023
05/2023
objednávka
OZ Astronómia pre všetkých
5217 0527
105,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka premietania v prenosnom planetáriu Astro Show pre deti z prípravných tried. Maximálny počet zúčastnených detí 42, cena sa bude odvíjať od počtu zúčastnených detí v deň konania akcie.
05/2023
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
15 700,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312001_Z - Základné potraviny a vajcia