organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6222
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
12/2015
objednávka
Martinus
36440531
136,91 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - knižné tituly
12/2016
faktúra
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o.
36226947
123,84 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za hygienické potreby ZŠ
12/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za ochranu objektu november 2016
12/2018
faktúra
Benediková Viera
34618848
5,21 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za soľ do umývačky - ŚJ
12/2019
faktúra
biomarina-biowaste
50336932
180,00 EUR
14.01.2019
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
12/2020
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
13.01.2020
Predmet: fa za bezpečnostnú sim
12/2020
objednávka
GAS TEST, s.r.o.
44378360
0,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Objednávka na vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení
12/2021
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
72,00 EUR
18.01.2021
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť pri ochrane objektu 2021
12/2021
objednávka
Nomiland
36174319
227,20 EUR
22.03.2021
Predmet: objednávka pomôcok pre deti zo SZP
12/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za školenie
12/2022
objednávka
JaM Trade
46691367
94,58 EUR
23.03.2022
Predmet: objednávka korálkov
12/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
12/2023
objednávka
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
23,25 EUR
13.06.2023
Predmet: objednávka skákadiel do škd
12/2024
faktúra
Poradca
36371271
98,00 EUR
16.01.2024
Predmet: fa za predplatné Poradca 2024
12/2024
objednávka
Roman Hanulák
37566504
4 435,20 EUR
26.02.2024
Predmet: objednávka pokládky podlahy v triedach
12/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
12/2025
objednávka
AITEC
43829171
325,72 EUR
30.05.2025
Predmet: objednávka učebníc
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
122/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
223,81 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
122/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
435,06 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
122/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
122/2015
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
31,90 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za knihu ŠJ
122/2016
faktúra
CKD market
36232017
155,32 EUR
27.04.2016
Predmet: FA za čistiace prostried.
122/2017
faktúra
ZSE
36677281
471,79 EUR
19.04.2017
Predmet: fa za elektrinu
122/2018
faktúra
ILLE
36226947
44,45 EUR
09.05.2018
Predmet: fa za hygienické potreby - MŠ
122/2019
faktúra
RAABE
35908718
37,20 EUR
21.05.2019
Predmet: fa za publikáciu "Svet škôlkara"
122/2020
faktúra
PEMAX
43726666
984,00 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie
122/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
661,71 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za príspevok na stravu
122/2022
faktúra
ILLE
36226947
148,13 EUR
28.04.2022
Predmet: fa za hygienické potreby do ZŠ
122/2023
faktúra
Energie2
46113177
-26,61 EUR
03.05.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
122/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.04.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
122/2025
faktúra
Kondela
36409154
74,99 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za stoličky
123/2011
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
1 384,58 EUR
19.01.2012
Predmet: Vybavenie ŠJ
123/2012
faktúra
CKD Market
191,75 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
123/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
140,18 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
123/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
123/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,68 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za telefón
123/2016
faktúra
RAABE
35908718
40,90 EUR
27.04.2016
Predmet: FA za publikáciu
123/2017
faktúra
CKD market
36232017
62,58 EUR
21.04.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky