organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2023
faktúra
CKD market
36232017
384,22 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
116/2024
faktúra
JOSPA, s.r.o.
50263269
250,80 EUR
27.03.2024
Predmet: deratizácia
116/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
117/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
1 086,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, ŠJ, MŠ
117/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
111,22 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za technickú prehliadku PSN
117/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
133,02 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
117/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
117/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
117/2016
faktúra
RAABE
35908718
98,00 EUR
22.04.2016
Predmet: FA za publikácie
117/2017
faktúra
Peter Fupšo
46535781
407,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za výrobu a montáž nábytku
117/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
360808870
763,09 EUR
07.05.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
117/2019
faktúra
Stanislav Púdela PaP
30970148
280,20 EUR
14.05.2019
Predmet: fa za opravu mlynčeka na mäso a škrabky na zemiaky - ŠJ
117/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby za spracovanie agendy pri ochrane osobných údajov
117/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,96 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
117/2022
faktúra
RAABE
35908718
96,71 EUR
20.04.2022
Predmet: fa za publikácie
117/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za publikáciu
117/2024
faktúra
PEMAX-Trnava, s.r.o.
51908204
478,80 EUR
27.03.2024
Predmet: projektová dokumentácia
117/2025
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
71,64 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za silomery
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
118/2012
faktúra
Marta Babíková
2 100,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za projektové práce
118/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
133,37 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
118/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,98 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
118/2015
faktúra
V.A.J.A.K., s.r.o.
36333166
90,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
118/2016
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
22.04.2016
Predmet: Fa za publikáciu
118/2017
faktúra
DARFS
44757468
950,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za zmluvu o dielo
118/2018
faktúra
Benestra
46303502
5,20 EUR
07.05.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
118/2019
faktúra
Orange
35697270
61,66 EUR
16.05.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
118/2020
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
118/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,39 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
118/2022
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
212,72 EUR
20.04.2022
Predmet: fa za vodné a stočné
118/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
02.05.2023
Predmet: fa za činnosť osoby pri spracúvaní osobných údajov
118/2024
faktúra
RM Gastro-JAZ
34153004
139,20 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
118/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
43,05 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
119/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
2 877,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
119/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
142,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za servisné práce a materiál ZŠ
119/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
71,42 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
119/2014
faktúra
KVANT spol.s.r.o.
31398294
1 091,93 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
119/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za odborný mesačník PaM- Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
119/2016
faktúra
VAŠA Slovensko
35683813
260,38 EUR
25.04.2016
Predmet: fa za stravné lístky
119/2017
faktúra
innogy
44291809
1 059,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za plyn