organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
287,97 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
114/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
112,22 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace postriedky
114/2015
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
138,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
114/2016
faktúra
ISS FACILITY SERVICES
31345212
186,00 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za deratizáciu - ŠJ
114/2017
faktúra
SILCOM Multimedia
36665134
129,95 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za školské multilicencie- slovné úlohy
114/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
114/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,52 EUR
10.05.2019
Predmet: fa za telefón
114/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
114/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
114/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
11.04.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
114/2023
faktúra
energie2
46113177
805,00 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
114/2024
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za revíziu komína a dymovodu ZŠ s MŠ
114/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,12 EUR
01.04.2025
Predmet: fa za služby
115/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 026,41 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
115/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
93,50 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
115/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
125,15 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
115/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 394,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
115/2015
faktúra
V.A.J.A.K., s.r.o.
36333166
45,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
115/2016
faktúra
TYCAN
46197940
21,60 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za servis.práce
115/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
6,64 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
115/2018
faktúra
ICV
51424266
135,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za školenie
115/2019
faktúra
INTO Slovakia
36276316
359,00 EUR
13.05.2019
Predmet: fa za tonery
115/2020
faktúra
HAPPY END
35710578
153,36 EUR
27.05.2020
Predmet: fa za zásobníky na utierky a utierky
115/2021
faktúra
Energie2
46113177
143,40 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za elektrinu MŠ - nedoplatok
115/2022
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
11.04.2022
Predmet: fa za ochranu objektu
115/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,40 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za publikáciu do ŠKD
115/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za výmenu batérií za prietokové v ZB
115/2025
faktúra
ZMO
31826385
43,00 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za publikáciu
116/2011
faktúra
Ka-Na-Py interiér, s.r.o.
34143254
1 183,93 EUR
19.01.2012
Predmet: Koberec do MŠ
116/2012
faktúra
Praktik Textil, s.r.o.
311,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za návlečky a prestieradllo v MŠ
116/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
69,55 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
116/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
116/2015
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
116/2016
faktúra
ŠEVT
31331131
45,10 EUR
22.04.2016
Predmet: FA za tlačivá
116/2017
faktúra
ILLE
36226947
123,84 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
116/2018
faktúra
Obč. združ. Detský Babylon
42117615
3 000,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za pobyt škola v prírode
116/2019
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
117,00 EUR
13.05.2019
Predmet: fa za ročný prístup Verejná správa SR
116/2020
faktúra
LEMAX
17672562
376,98 EUR
28.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
116/2021
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za ochranu objektu
116/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
682,26 EUR
13.04.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu