organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika, odborných činností civilnej ochrany, výkon prac. zdravot. služby u zamestnancov samostatne
110/2016
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
151,20 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za online knižnicu
110/2017
faktúra
ILLE
36226947
42,72 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za hygienické potreby - MŠ
110/2018
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
117,01 EUR
26.04.2018
Predmet: fa za "Verejná správa SR - ročný prístup"
110/2019
faktúra
Energie2
46113177
18,08 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektriny - nedoplatok ZŠ
110/2020
faktúra
RAABE
35908718
20,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za publikáciu k prerušeniu vyučovania
110/2021
faktúra
FasterComp
50559
130,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za mesačný IT servis
110/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
129,00 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za tonery
110/2023
faktúra
Energie2
46113177
615,00 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
110/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,02 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
111/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,02 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
111/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,27 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
111/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
296,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tonery
111/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
554,85 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
111/2015
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
800,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ s MŠ, správu registratúry v registratúrnom stredisku
111/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,18 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za tel.
111/2017
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
111/2018
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
486,79 EUR
30.04.2018
Predmet: fa za mixér, taniere do ŠJ
111/2019
faktúra
Energie2
46113177
112,08 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektriny - nedoplatok MŠ
111/2020
faktúra
LEMAX
17672562
80,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za tabuľu
111/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
111/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za školenie
111/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
188,54 EUR
21.04.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
111/2024
faktúra
Slovesnký plynárensky priemysel
26 532,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra preddavková za plyn od 3-12/2024
111/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 630,12 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu rozvádzača
11/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
515,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
11/2012
faktúra
Ille
36226947
20,52 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby MŠ
11/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
85,92 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
11/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za energie
11/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
11/2015
objednávka
B2B Partner
36080870
279,60 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - lekárnička, skartovačka
11/2016
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za - alarm zabezp. systém
11/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
77,50 EUR
11.01.2017
Predmet: fa za opravu okvap. systému na MŠ
11/2018
faktúra
TYCAN
46197940
81,60 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
11/2019
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
14.01.2019
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
11/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,52 EUR
13.01.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
11/2020
objednávka
Alza. cz
27082440
54,80 EUR
14.09.2020
Predmet: objednávka - koše, hodiny, telefón
11/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
960,00 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
11/2021
objednávka
ACTIVELIGHT, s.r.o.
52194507
600,00 EUR
19.03.2021
Predmet: objednávka respirátorov