organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
61,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
103/2012
faktúra
Peter Vaško
742,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
103/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 618,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn
103/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
103/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,89 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
103/2016
faktúra
DATALAN
36080870
25,20 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za prenájom zariadení
103/2017
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
04.04.2017
Predmet: fa za prenájom zariadení
103/2018
faktúra
Benestra
46303502
9,77 EUR
16.04.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
103/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za výkon zodp. osoby 05/2019
103/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za plyn
103/2021
faktúra
CKD market
36232017
23,45 EUR
22.04.2021
Predmet: fa za vrecia do školskej jedálne
103/2022
faktúra
FasterComp
50559419
442,00 EUR
04.04.2022
Predmet: fa za služby
103/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.04.2023
Predmet: fa za seminár
103/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za seminár
103/2025
faktúra
Bidfood
34152199
34,34 EUR
25.03.2025
Predmet: fa za papierové utierky do školskej kuchyne
104/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,45 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
104/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
225,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
104/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,64 EUR
12.11.2014
Predmet: telefón
104/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
104/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
36080870
45,00 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za prístup na internet
104/2016
faktúra
CKD market s.r.o.
36080870
22,37 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za papier - TENTO MAXI
104/2017
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
46,55 EUR
04.04.2017
Predmet: fa za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
104/2018
faktúra
Orange
35697270
62,44 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
104/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - MŠ
104/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
104/2021
faktúra
RAABE
35908718
9,40 EUR
26.04.2021
Predmet: fa za pracovný zošit
104/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
331,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za tonery
104/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
12.04.2023
Predmet: fa služby telefónneho operátora
104/2024
faktúra
ASC
31361161
288,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
104/2025
faktúra
CKD market
36232017
35,19 EUR
25.03.2025
Predmet: fa za papier do šj
105/2011
faktúra
CKD Market
14120054
353,86 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
105/2012
faktúra
Benediková Viera
582,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
105/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
12.11.2014
Predmet: bezpečnosť
105/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
247,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
105/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
105/2016
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
742,54 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za príspevok zamestnávateľa
105/2017
faktúra
KANTORKA
45740313
35,00 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
105/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
105/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
06.05.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
105/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,39 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora