organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2016
faktúra
CKD market
36232017
288,13 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za čistiace prostried.
108/2017
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
108/2018
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
45504415
170,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za seminár
108/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
108/2020
faktúra
ILLE
36226947
47,09 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby- MŠ
108/2021
faktúra
Ľuboš Vidlička-LUKA
33209618
21,60 EUR
29.04.2021
Predmet: fa za opravu PSN
108/2022
faktúra
Energie2
46113177
96,11 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
108/2023
faktúra
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za materiál
108/2024
faktúra
Energie2
46113177
-68,96 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
108/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
15 056,91 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu elektrických rozvodov
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
109/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
109/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za tlač poštového peňažného poukazu za február 2014
109/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
150,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany
109/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za dokumentáciu ZŠ
109/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
109/2018
faktúra
INTO
36276316
35,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za toner
109/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,52 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2020
faktúra
Orange
35697270
61,30 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2021
faktúra
Ľuboš Šaray
35387262
91,20 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za opravu školského rozhlasu
109/2022
faktúra
Educaplay
44889780
254,50 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za pomôcky na telesnú výchovu
109/2023
faktúra
Energie2
46113177
805,00 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
109/2024
faktúra
Smarttshop
54824656
408,46 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
109/2025
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
70,00 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za revíziu komínov
10-Z-2014
oznam
Helena Fialová
35709332
30,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
10-Z-2015
oznam
OTP banka Slovensko
31318916
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o OTP Biznis konte
10-Z-2016
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Dohoda č. 16/08/051/148 o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenstkej praxi absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu ,, Absolventská prax štartuje zamestnanie ´´
10-Z-2017
oznam
Organika
44555156
0,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
10-Z-2018
zmluva
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
0,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zmluva o ochrane osobných údajov
10-Z-2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30794536
6 380,57 EUR
23.08.2019
Predmet: Dohoda č. 19/08054/13 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
10-Z-2020
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
10-Z-2022
zmluva
Zdravo a Chutne, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2022/2023
10-Z-2023
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/2024
10-Z-2024
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
10-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
110/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
26,50 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
110/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
1 137,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ a MŠ
110/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
12.11.2014
Predmet: BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení a aktualizáciu dokumentácie
110/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
112,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ