Dokumenty:
zobraziť na stránke
1076/2023
objednávka
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,27 EUR
21.03.2023
Predmet: Notebook + 8 GB ram - 8 ks pre ZŠ
108
faktúra
Mária Majanová
35362871
130,32 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1081/2023
zmluva
Green Gas Corp, s.r.o.
54 479 525
35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odbere materiálu - Kaly z ČOV
108/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
275,61 EUR
15.05.2013
Predmet: Poplatky za uloženie vyvezených odpadov na skládku
108/2014
zmluva
Jozef Trenčan
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
108/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
93,51 EUR
27.05.2014
Predmet: Vodné
108/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,29 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
108/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297877
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
108/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,14 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
108/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
101,25 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
108/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
108/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,46 EUR
17.04.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - učebné pomôcky preddavok
108/2021
faktúra
Obec Dulov
00317217
1 878,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava budovy ZŠ
108/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
30.03.2022
Predmet: BOZP a OPP
108/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 154,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 2/23
1082/2021
zmluva
Cíbik Peter
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1082/2023
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1083/2016
zmluva
Jana Ondrášková
50,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1083/2022
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy č. 001/2019
1083/2023
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
1084/2022
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare č. 77/2022
1085/2023
zmluva
INISOFT, s.r.o.
45234469
99,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových služieb a poskytovaní servisných služieb
1088/2016
zmluva
Figúr Dušan
17,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
109
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,15 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia - dieťa a jeho svet - apríl 2012
1090/2023
zmluva
Kristína Panáčková
150,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1091/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
109/2014
zmluva
Peter Pagáč
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
109/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
150,53 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
109/2015
zmluva
Mišovcová Oľga
20,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
109/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
223,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
109/2017
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
3 441,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Rekonštrukcia bufetu v KD Dulov
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
109/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
03.04.2019
Predmet: Faktúra k prijatej platbe - Pripojenie ZŠ
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,72 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil starosta
109/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
367,31 EUR
28.04.2021
Predmet: Hygienické potreby Covid a respir. ZŠ
109/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
46,58 EUR
30.03.2022
Predmet: Pranie KD
109/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ - vyúčtov. fa