Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
106/2014
zmluva
Viera Pajchlová
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
106/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 4/2015
106/2015
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
100,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
106/2016
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
332,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
106/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,37 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
106/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
587,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Uloženie TKO a nájom za vozidlo
106/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
199,87 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
1062/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1062/2017
zmluva
FIMAD, s. r. o.
400,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
1065/2016
zmluva
Daniela Hrehušová
0,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
09.11.2021
Predmet: Objednávka na zakúpenie a osadenie sieťok na okná do pivničných priestorov a to 4 ks.
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
0,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka sieťok na okná do pivničných priestorov MŠ
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1070/2016
zmluva
Toman Oskar
26,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1070/2022
objednávka
Textillux.sk
86,23 EUR
10.10.2022
Predmet: Objednávka zatváracích špendlíkov - BOD
1071/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
322967711
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
107/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
107/2014
zmluva
Veronika Mišovcová
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
107/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,77 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
107/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 3/2016
107/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
137,65 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,68 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky - ZŠ
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
107/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,59 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
107/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
26,66 EUR
30.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
52,56 EUR
27.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
1073/2021
objednávka
DEMA Senica,a.s.
36244490
131,76 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka na pomôcky ZŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
1076/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
26.10.2017
Predmet: Dodatok - Internet