organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
04/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.03.2024
Predmet: Pripojenie do siete za 01/2024
04/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,41 EUR
20.03.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka - hospodárka
04/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
705,28 EUR
06.02.2025
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu účtovného programu VEMA na rok 2025
04/2025
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
60,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPSV
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
05/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
16.01.2018
Predmet: Rezia za zamestnancov elok. pracoviska za dec. 2017
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
05/2018 SJ
zmluva
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
6 062,40 EUR
09.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda " Mäso a mäsové výrobky"
05/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
16.01.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie 08.12.2018 - 07.01.2019 - mobil
05/2019
objednávka
Peter Matia
17170672
175,32 EUR
04.02.2019
Predmet: Vodárske opravy v MŠ vrátane materiálu
05/2019
zmluva
AKATYST, s.r.o.
45265488
13 600,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Výmena okenných konštrukcií"
05/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Odber kuch. biologického odpadu za mesiac december 2019
05/2020
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
55,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Tlačivá
05/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
171,60 EUR
05.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202004637
05/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
-43,74 EUR
22.01.2021
Predmet: Vyúčt. faktúra za obd. 01.01.2020 - 31-12-2020 (preplatok)
05/2021
objednávka
Banhidai Krisztina
55647548
123,55 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka Giga balenia plastelíny v rámci zapojenia MŠ do projektu "Jar".
05/2021
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
417,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s jazykovou školou EnPAL s.r.o.
05/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
02.03.2023
Predmet: ST - poplatky za služby PL 01/2023
05/2023
objednávka
OZ Astronómia pre všetkých
5217 0527
105,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka premietania v prenosnom planetáriu Astro Show pre deti z prípravných tried. Maximálny počet zúčastnených detí 42, cena sa bude odvíjať od počtu zúčastnených detí v deň konania akcie.
05/2023
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
15 700,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312001_Z - Základné potraviny a vajcia
05/2024
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
500,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti NIVAM
05/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,45 EUR
20.02.2025
Predmet: Paušálny poplatok non-stop služba rok 2025
05/2025
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
73,80 EUR
12.03.2025
Predmet: Úprava a usporiadanie kabeláže telefónnej prípojky v kancelárii riaditeľky MŠ
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
06/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Hlasové služby za 8.12. 2017 - 07.01.2018
06/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Divadelné predstavenie pre 40 detí MŠ
06/2018 SJ
zmluva
Goron,s.r.o.
36172073
4 690,08 EUR
06.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda „Chlieb a pečivo“
06/2019
faktúra
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
120,89 EUR
17.01.2019
Predmet: Nákup materiálu
06/2019
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
60,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Činnosť technika na úseku BOZP, PO a CO za mesiac január 2019
06/2019
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201918982_Z - nákup gastrozariadenia pre MŠ
06/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
508,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2020
06/2020
objednávka
Peter Matia
17170672
72,40 EUR
11.02.2020
Predmet: Vodárske opravy
06/2020
zmluva
EVALI s.r.o.
51909545
8 300,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202012526_Z - Mäso a mäsové výrobky
06/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Mobilná linka za obdobie 08.12.2022-0-07.01.2021
06/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
54,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov v hodnote 4,50 EUR za mesiac január v počte 12 ks.
06/2021
zmluva
Goron,s.r.o.
36172073
4 725,33 EUR
15.10.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202119676_Z - Chlieb a pečivo
06/2023
faktúra
ESPIK
46754768
32,40 EUR
02.03.2023
Predmet: ESPIK - zber a odvoz odpadu 01/2023
06/2023
objednávka
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
36819638
84,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka predstavenia pre deti z prípravných tried Ujo Ľubo - Šípková ruženka. Cena sa bude odvíjať od počtu zúčastnených detí, max v počte 42 detí. Cena za jedno dieťa je 2,00 eur.
06/2023
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
20 957,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312003_Z - Mlieko a mliečne výrobky
06/2024
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
330,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Školenie pre deti vo veku 4 a viac rokov - umývanie zúbkov - pre predškolákov v maximálnom počte 33 detí