organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18599
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0512008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
148,55 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné
0512008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
62,38 EUR
28.04.2014
Predmet: poistenie
0512008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
62,38 EUR
16.07.2014
Predmet: poistenie
0512008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
62,38 EUR
29.10.2014
Predmet: poistenie
0512008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
62,38 EUR
26.02.2015
Predmet: poistné
0512008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
62,38 EUR
22.04.2015
Predmet: poistenie
051-2008571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
36557129
148,56 EUR
18.02.2011
Predmet: havarijné poistenie
051-2008.571
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
148,55 EUR
20.04.2011
Predmet: poistné
051/201
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
3 270,00 EUR
26.03.2017
Predmet: výpočtová technika
051/2018
objednávka
Mestské stredisko kultúry a športu
42208033
40,00 EUR
08.04.2018
Predmet: prenájom štadióna
0518003
faktúra
AXIS computer s.r.o.
7,90 EUR
05.06.2018
Predmet: klávesnica
05/2014
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
209,66 EUR
26.11.2014
Predmet: pracovný odev
05_2018
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
741,96 EUR
15.11.2018
Predmet: tovar
05/2021
objednávka
AXIS Computers s.r.o.
36532169
20,00 EUR
04.02.2021
Predmet: Bezdrôtová myš
052/2017
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
74,50 EUR
26.03.2017
Predmet: toner
052/2018
objednávka
Mestské stredisko kultúry a športu
42208033
35,00 EUR
08.04.2018
Predmet: prenájom štadióna
0531186/28
faktúra
Ing. Jozef Jurak - DOMENA
00893129
39,90 EUR
16.02.2011
Predmet: seminár
053188/11
faktúra
Ing. Jozef Jurak - DOMENA
33638616
39,99 EUR
07.03.2011
Predmet: seminár
053/2017
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
5,50 EUR
26.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
054/2017
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
15,60 EUR
26.03.2017
Predmet: tovar
055/2017
objednávka
DANA K s.r.o.
47578084
22,16 EUR
26.03.2017
Predmet: tovar
055/2018
objednávka
REVEZ Nitra s.r.o.
205,00 EUR
10.04.2018
Predmet: servis výťahov
056/2017
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
71,85 EUR
26.03.2017
Predmet: tovar
057012
faktúra
Ing. Eva Juraková, CSc. DOMENA
34867651
48,00 EUR
19.03.2014
Predmet: školenie
057/2017
objednávka
Ing. Augustín Dobiš - AD SPECTRUM
14409852
23,30 EUR
26.03.2017
Predmet: tovar
058/2017
objednávka
Darina Pániková - IGNIS
820,00 EUR
26.03.2017
Predmet: vypracovanie projektu
060/2017
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
120,00 EUR
03.04.2017
Predmet: tovar
061/2017
objednávka
Mária Ondriašová
37320483
03.04.2017
Predmet: pranie prádla
061/2018
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
18,00 EUR
08.04.2018
Predmet: ceny
06-17008
faktúra
AXIS computer s.r.o.
113,90 EUR
02.08.2017
Predmet: monitor
06-17009
faktúra
AXIS computer s.r.o.
10,90 EUR
02.08.2017
Predmet: sieťová karta
062012
faktúra
TP invest IT s.r.o.
45701172
6 200,00 EUR
10.01.2013
Predmet: plastové konštrukcie
06/2014
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
21,15 EUR
11.12.2014
Predmet: pracovné nohavice
06201405
faktúra
Maxim, s.r.o.
47529474
22,50 EUR
16.07.2014
Predmet: kniha
062018
faktúra
SAPUL
17084423
578,00 EUR
08.01.2019
Predmet: kurz inštruktorov lyžovania
06/2021
objednávka
AXIS Computers s.r.o.
36532169
270,00 EUR
04.02.2021
Predmet: Toner - 3 ks
062/2017
objednávka
Mária Ondriašová
37320483
03.04.2017
Predmet: pranie prádla
062/2018
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
35,00 EUR
08.04.2018
Predmet: materiálno-technické zabezpečenie
063/2017
objednávka
Práčovňa a čistiareň Žitava
03.04.2017
Predmet: pranie prádla
063/2018
objednávka
Ing. Augustín Dobiš - AD SPECTRUM
14409852
25,69 EUR
08.04.2018
Predmet: tovar
064/2018
objednávka
Frutto s.r.o.
47607564
19,99 EUR
08.04.2018
Predmet: tovar
065/2018
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
74,90 EUR
08.04.2018
Predmet: toner
066/2018
objednávka
Balážik - SK s.r.o.
46912843
456,00 EUR
08.04.2018
Predmet: servis horákov
067/2018
objednávka
TOMIRA, s. r. o.
276,90 EUR
08.04.2018
Predmet: vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie
068
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
26.02.2015
Predmet: porada
068/2018
objednávka
EMBA Trade, spol. s r. o.
34142860
66,30 EUR
08.04.2018
Predmet: archívne škatule
069/2018
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
73,50 EUR
08.04.2018
Predmet: toner
070/2018
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
100,00 EUR
10.04.2018
Predmet: tovar
071/2018
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
140,00 EUR
10.04.2018
Predmet: ceny
07/16
faktúra
fit servis Ivan Galovič
200,00 EUR
19.11.2016
Predmet: prehliadka a oprava telocvičného náradia
07/2012
faktúra
Ing. František Jamrich
30761654
66,50 EUR
19.03.2013
Predmet: BOZP
07/2014
faktúra
Ing. Slávka Hasprová
472012152
16,00 EUR
24.03.2014
Predmet: služby CO
072015
faktúra
Ing. František Jamrich
30761654
66,50 EUR
22.03.2015
Predmet: BOZP
07/2017
faktúra
Ing. František Jamrich
30761654
66,50 EUR
26.03.2017
Predmet: BOZP a PO
07/2021
objednávka
Eugen Jančo - PROFI ELEKTRO
400,00 EUR
04.02.2021
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu
072/2018
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
35,00 EUR
10.04.2018
Predmet: materiálno-technické zabezpečenie
073/2018
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
64,20 EUR
13.04.2018
Predmet: tovar
074/2017
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
64,00 EUR
11.04.2017
Predmet: tovar
075/2018
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
26,00 EUR
24.04.2018
Predmet: USB
076/2018
objednávka
Metalux Corp s.r.o.
47384875
50,00 EUR
24.04.2018
Predmet: guľatina
077/2018
objednávka
Anna Holá AMP - Elektronik
33402531
95,00 EUR
24.04.2018
Predmet: súčiastky
078/2018
objednávka
AXIS computer s.r.o.
15,00 EUR
24.04.2018
Predmet: PC klávesnica
0784647985
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,85 EUR
21.06.2016
Predmet: poplatky
0786509083
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,63 EUR
29.07.2016
Predmet: poplatky
0790232449
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,88 EUR
13.12.2016
Predmet: poplatky
079/11
faktúra
MM TEAM s.r.o.
44141297
312,00 EUR
22.03.2011
Predmet: meranie emisií
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 080,48 EUR
27.09.2011
Predmet: poistenie majetku
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
28.02.2013
Predmet: poistné
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
14.04.2013
Predmet: poistenie
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
17.07.2013
Predmet: poistné
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
17.03.2014
Predmet: poistné
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
28.04.2014
Predmet: poistenie
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 081,79 EUR
16.07.2014
Predmet: poistenie
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
10,42 EUR
04.09.2014
Predmet: poistné
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
0,58 EUR
04.09.2014
Predmet: poistné
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 092,21 EUR
29.10.2014
Predmet: poistenie
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 092,21 EUR
26.02.2015
Predmet: poistenie
0802008415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
1 092,21 EUR
18.12.2015
Predmet: poistenie
080-2008.415
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
36557129
1 080,49 EUR
18.02.2011
Predmet: poistné