Dokumenty:
zobraziť na stránke
1016
faktúra
Academia Istropolitana Nova
31755976
2 300,00 EUR
22.12.2017
Predmet: štúdia návrhu IS mesta
1016
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
14 600,00 EUR
20.12.2018
Predmet: výsadba drevín
1016
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
86,93 EUR
27.11.2019
Predmet: vodne 51254 MŠ Pezinská 1
1016
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,09 EUR
13.10.2020
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2
1016
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,39 EUR
21.09.2021
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
1016
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4,00 EUR
08.09.2022
Predmet: babkove divadlo - kuchyňa plyn
1016
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 038,96 EUR
14.09.2023
Predmet: Odvoz odpadu
1016
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
206,36 EUR
20.08.2024
Predmet: kamenivo Bratislavská
1017
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
47,03 EUR
03.01.2017
Predmet: refakturácia web stránky knižnice
1017
faktúra
BORMIS s.r.o.
36747378
392,40 EUR
22.12.2017
Predmet: DHZ odevy hasiči
1017
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
156,48 EUR
20.12.2018
Predmet: zazimovanie závlahového systému
1017
faktúra
Holý Matej Ing.
47188855
820,00 EUR
27.11.2019
Predmet: geodetické práce, plány
1017
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
222,00 EUR
19.10.2020
Predmet: servis kamerového systému
1017
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,48 EUR
21.09.2021
Predmet: 51251 Prostredná 29
1017
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
47,00 EUR
08.09.2022
Predmet: plyn klubovňa vojaci
1017
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30,73 EUR
14.09.2023
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
1017
faktúra
Dušan Pechar PECHARIADA II.
34407804
1 275,00 EUR
20.08.2024
Predmet: stavba chodníkov
1018
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
870,02 EUR
03.01.2017
Predmet: služby zberého miesta
1018
faktúra
VEP, spol. s.r.o.
31566634
350,20 EUR
22.12.2017
Predmet: pracovné odevy, obuv
1018
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
1 092,00 EUR
20.12.2018
Predmet: demontáž a montáž kovových mreží okolo stromov
1018
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
78,90 EUR
27.11.2019
Predmet: laserový merač
1018
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
445,05 EUR
19.10.2020
Predmet: poštové služby
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,80 EUR
21.09.2021
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
1018
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
43,00 EUR
08.09.2022
Predmet: MŠ Pezinská plyn
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,53 EUR
14.09.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 20002736 Prostredná
1018
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
185,66 EUR
20.08.2024
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
1019
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
3 941,28 EUR
03.01.2017
Predmet: zimná údržba ciest 12/2016
1019
faktúra
Agapé účelové zariadenie ECAV
31783660
64,50 EUR
22.12.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
1019
faktúra
GKNG, s.r.o.
47431903
5 997,00 EUR
20.12.2018
Predmet: geodetické práce, plány
1019
faktúra
G-stav servis
35166380
511,42 EUR
27.11.2019
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
1019
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
40,97 EUR
19.10.2020
Predmet: vyjadrenie BVS - rekonštrukcia Pezinskej ulice
1019
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
188,32 EUR
21.09.2021
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
1019
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
38,00 EUR
08.09.2022
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1
1019
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
169,91 EUR
14.09.2023
Predmet: VOĽBY NRSR 2023 - kancelársky materiál
1019
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
1 000,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - zemný plyn
102
objednávka
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
1 988,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad.,El.zab.syst
102
objednávka
Roobová Mária
37617915
80,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia ŠK
102
objednávka
A-STUDIO, s. r. o.
31396526
1 500,00 EUR
22.07.2013
Predmet: rekonštrukcia budovy MSU
102
objednávka
Ivan Ješko RUNWAY SOUND
46181997
500,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Konkurzy a súťaže
102
objednávka
JOJOBUS autobusová doprava
33505926
600,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Prepravné a prenájom dopr.prostr.
102
objednávka
GRAND POWER S.R.O.
36040151
1 275,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Výzbroj a technika Mestská polícia
102
objednávka
VR-trade s.r.o
36820814
4 950,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Objednávame si u Vás 10 ks veľkých kvetináčov z recyklovaného platu, vrátane plechovej vložky a 10 ks malých kvetináčov z recyklovaného plastu, vrátane plechovej vložky.
102
objednávka
Branislav Križan
36948608
3 500,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás maliarske práce v materskej škole na Bratislavskej ulici, podľa prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 18.6.2018.Termín do 17.8.2018, Cena do 3500 €
102
objednávka
Kedro Lukáš
45717991
600,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vas opravu klampiarskych prvkov na Materskej škole Pezinská 1 vo Svätom Jure.
Cena do 600,-€
102
objednávka
Peter Čičmanec
36913294
1 200,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Objednavame si u Vas stierkovanie, malovanie a natery v MS Pezinska na I. Podzemnom podlazi a II. Nadzemnom podlazi, vratane schodisk. 500m2 nad rámec prieskumu trhu.
Termin do 29.5.2020
102
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
3 306,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás nákup nádob na kuchynský odpad pre obyvateľov domácností v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.6.2021
1 000 ks kôš Urba 10 l hnedý (4648-5) cena za kus 2,30 € bez DPH
200 ks Bio - nádoba 10 l (S3563) cena za kus 2,15 € bez DPH
V celkovej cene je zahrnutá doprava 25 € bez DPH
Cena : 3 306 € s DPH
102
objednávka
Bieliková Daniela
46025901
500,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prečalúnenie sedadiel na Magirus deutz AR 44.
Cena celkom: 500,- EUR
102
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
11 003,27 EUR
14.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás výsadbu v hornej časti ulice Pezinská, v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 08.06.2023.
Termín odovzdania prác: do 27.6.2023.
Celková cena vrátane DPH: 11 003,27€
102
objednávka
GEODET-MH s. r. o.
53922395
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: geom.plány a iné špeciálne služby
102
objednávka
ML - elektronik s.r.o.
46834281
200,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás ozvučenie na Svätojurské hody v pivničných priestoroch Kláštora rehole Piaristov, Prostredná 42, Svätý Jur. Dňa 25.4.2025 v čase 18.00 - 24.00 hod.
Cena celkom: 200,- EUR
102
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
3 729,93 EUR
17.02.2016
Predmet: vyúčtovanie energií SJ
102
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
553,63 EUR
08.03.2017
Predmet: telefón
102
faktúra
RAABE
35908718
39,35 EUR
27.02.2018
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
102
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
729,60 EUR
04.03.2019
Predmet: prevádzka CDS - semafory
102
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
900,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výroba hranolčekov
102
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
475,98 EUR
08.02.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
102
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3,00 EUR
07.02.2022
Predmet: babkove divadlo - kuchyňa plyn
102
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 613,83 EUR
09.02.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
102
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
395,00 EUR
05.02.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 2/2024
102
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
06.02.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 02/2025
1020
faktúra
RH GAZ s.r.o.
46379495
136,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Nájom žiaričov vianočné vystúpenie SĽUK
1020
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
4 920,00 EUR
22.12.2017
Predmet: modul aSAMO pre obce
1020
faktúra
GKNG, s.r.o.
47431903
1 997,00 EUR
20.12.2018
Predmet: geodetické práce, plány
1020
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 321,43 EUR
27.11.2019
Predmet: verejná zeleň služby
1020
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 386,34 EUR
19.10.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1020
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,22 EUR
21.09.2021
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
1020
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
551,00 EUR
08.09.2022
Predmet: MŠ Pezinská plyn
1020
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
1 286,87 EUR
14.09.2023
Predmet: kancelársky materiál
1020
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
494,99 EUR
20.08.2024
Predmet: palivo PHM
1021
faktúra
PARAPETROL, a.s.
36526606
302,40 EUR
03.01.2017
Predmet: studená asfaltová zmes
1021
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
98,08 EUR
22.12.2017
Predmet: vodné 112650 Prostredná 29
1021
faktúra
GKNG, s.r.o.
47431903
4 997,00 EUR
20.12.2018
Predmet: geodetické práce, plány
1021
faktúra
RAABE
35908718
109,30 EUR
29.11.2019
Predmet: škôlkar 18
1021
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
312,00 EUR
19.10.2020
Predmet: vstupná kontrola Kačačnice
1021
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,80 EUR
21.09.2021
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
1021
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
148,00 EUR
08.09.2022
Predmet: MŠ Bratislavská plyn
1021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 387,51 EUR
14.09.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
1021
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
2 070,38 EUR
20.08.2024
Predmet: oddychová zóna - verejná zeleň Dukelská
1022
faktúra
Slovenský ľudový umelecký kole
00164780
2 500,00 EUR
03.01.2017
Predmet: vianočné vystúpenie SĽUKu
1022
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
55,64 EUR
22.12.2017
Predmet: vodné 423085 MŠ Veltlínska