Dokumenty:
zobraziť na stránke
1037
faktúra
Internet MAll Slovakia
35950226
238,30 EUR
03.12.2019
Predmet: tlačiareň + rádiomagnetofón
1037
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 946,40 EUR
20.10.2020
Predmet: dodávka a montáž NN a VO pre športovú zonu Kačačnice
1037
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,77 EUR
23.09.2021
Predmet: vyúčtovanie 51254 MŠ Pezinská 1
1037
faktúra
G.P.R. spol. s.r.o.
17319463
698,82 EUR
12.09.2022
Predmet: nerezový stôl pre ŠJ
1037
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
10 709,82 EUR
21.09.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
1037
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
153,52 EUR
23.08.2024
Predmet: darčeky pre prváčikov
1038
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
412,37 EUR
03.01.2017
Predmet: vodné, stočné Prostredná 29, 112-00650
1038
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
73,25 EUR
09.01.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1038
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
81,60 EUR
27.12.2018
Predmet: vizitky
1038
faktúra
Internet MAll Slovakia
35950226
306,52 EUR
03.12.2019
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1038
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 291,56 EUR
20.10.2020
Predmet: preložka prípojok rozvodov NN na vnútrobloku Kozmonautov
1038
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,77 EUR
23.09.2021
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska vyúčtovanie
1038
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
2 233,37 EUR
12.09.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1038
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,89 EUR
21.09.2023
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1038
faktúra
Branislav Križan
36948608
2 500,00 EUR
03.09.2024
Predmet: údržba detské ihriská - malovanie
1039
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
555,87 EUR
03.01.2017
Predmet: telefón/fax
1039
faktúra
KONE s.r.o
31359884
157,54 EUR
09.01.2018
Predmet: základný servis 2017/4Q
1039
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
609,00 EUR
27.12.2018
Predmet: čistiace práce tokov
1039
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
672,00 EUR
03.12.2019
Predmet: prevádzka CDS - semafory
1039
faktúra
VNET a.s.
35845007
21,80 EUR
20.10.2020
Predmet: služby za internet
1039
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
253,34 EUR
23.09.2021
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59 - vyúčtovanie
1039
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
563,40 EUR
12.09.2022
Predmet: odvoz plasty
1039
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
383,84 EUR
21.09.2023
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
1039
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
172,80 EUR
03.09.2024
Predmet: oddychová zóna - zeleň Dukelská
104
objednávka
AQUA-GEO, spol. s r. o.
44156537
480,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia ŠK
104
objednávka
Ján Hajtmanek - SeVoTech
32829868
7 447,39 EUR
25.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia areálu ŠK
104
objednávka
Mrázek Petr
69639485
65,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
104
objednávka
Holý Matej Ing.
47188855
217,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
104
objednávka
INTERCONTACT s.r.o.
31342302
1 200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Všeobecné služby - verejne obstaravanie
104
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
1 473,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Sophos riešenie SG125 spolu s licenciou Network protection v zmysle cenovej ponuky z 8.6.2017.
104
objednávka
M.Cup Production s.r.o
47065125
4 693,20 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás nasledovné práce - umelý trávnik:
-čistenie plochy pred pokládkou........530,- €
-náter asfaltovej plochy akrylátom....1800,- €
-ryha pre obrubníky..........................45,- €
-osadenie..........................................108,- €
-obrubníky.........................................108,- €
-pokládka gumovej podložky pod prvky ihriska.........1320,- €
Suma bez DPH 3911,- €
DPH 782,20 €
Spolu s DPH 4693,20 €
104
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
620,70 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u vás výstrojné súčiastky podľa ponuky zo dňa11.6.2019
104
objednávka
ProSchool s.r.o.
45649201
60,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školenie pre 4 učiteľov z MŠ Felcanová vo Svätom Jure.
104
objednávka
Novplasta s.r.o.
35776455
1 893,89 EUR
24.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás nákup 1 440 ks roliek transparentných vriec s HDPE materiálu s rozmerom 450*600*0,014, balenie 50 ks/1 rolka, za cenu 1,096 €/rolka bez DPH v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.6.2021.
Cena je vrátane dopravy, termín dodania (cca 3,5 týždňa) bude potvrdený spolu s potvrdením prijatia objednávky.
Cena : 1 893,89 € s DPH
104
objednávka
Disig, a.s.
35975946
180,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás 2000 ks časových pečiatok.
Cena bez DPH: 150,- €
Cena s DPH: 180,- €
104
objednávka
GEODET-HM s.r.o
53922395
1 400,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie ulice Alexandra Dubčeka, k. ú. Svätý Jur.
Suma: 1 400,-€
Firma nie je platcom DPH.
104
objednávka
Academia Istropolitana Nova
31755976
80,00 EUR
07.05.2024
Predmet: nájomné za budovy
104
objednávka
Čičmanec Peter
36913294
900,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu fasády poškodenú pri rekonštrukcii chodníkov.
Cena 900,00 EUR
Termín do 14 dní.
104
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
565,75 EUR
17.02.2016
Predmet: Poštové služby 2016/01
104
faktúra
RAABE
35908718
136,50 EUR
16.03.2017
Predmet: Svet škôlkára - 3 časti
104
faktúra
Juraj Slezák - JUMA
17753945
260,00 EUR
07.03.2018
Predmet: igelitky s erbom mesta
104
faktúra
Branislav Križan
36948608
500,00 EUR
04.03.2019
Predmet: maliarske práce
104
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
17.02.2020
Predmet: x net - údržba PC siete
104
faktúra
G.P.R. spol. s.r.o.
17319463
-315,92 EUR
08.02.2021
Predmet: STTORNO FAKTURY, UHRADENA v 01/2021 z účtju školskej jedálne T 95 ŠJ - dráha na
104
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
43,00 EUR
07.02.2022
Predmet: MŠ Pezinská plyn
104
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,64 EUR
09.02.2023
Predmet: elektronické poštové služby
104
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
117,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie MŠ Felcánova plyn 2/2024
104
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 02/2025
1040
faktúra
Andrašovič - Hupka
11693151
549,76 EUR
03.01.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1040
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
84,00 EUR
09.01.2018
Predmet: pridelenie LEI kódu
1040
faktúra
Občianske združenie Pro Etno
30867304
1 700,00 EUR
27.12.2018
Predmet: športové podujatia, športové ceny,
1040
faktúra
REPO HUMENNÉ, s.r.o.
00689980
68,00 EUR
03.12.2019
Predmet: meracie koliesko
1040
faktúra
TOWDY s.r.o
44801777
234,30 EUR
22.10.2020
Predmet: tonery
1040
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
162,97 EUR
23.09.2021
Predmet: vúčtovanie 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1040
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 871,82 EUR
12.09.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1040
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
189,94 EUR
21.09.2023
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
1040
faktúra
Ing. Magdaléna Podlucká
37385682
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: všeobecná hondota pozemikov parc. č. 7601/2
1041
faktúra
ALL-SIG spol.s.r.o.
44602324
311,27 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál na dopravné značenie
1041
faktúra
RICOH Slovakia
31331785
634,62 EUR
09.01.2018
Predmet: tlačiarenské služby
1041
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
195,97 EUR
27.12.2018
Predmet: stojany
1041
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 054,78 EUR
03.12.2019
Predmet: stravné poukážky
1041
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
150,24 EUR
22.10.2020
Predmet: predĺženie licencie
1041
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3,65 EUR
23.09.2021
Predmet: MŠ Pezinská - učebné pomôcky
1041
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
531,60 EUR
12.09.2022
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky MSP
1041
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
21.09.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
1041
faktúra
M-PROTEKTOR, s.r.o.
36470449
447,76 EUR
03.09.2024
Predmet: pneumatiky Renault
1042
faktúra
Advokátska kancelária
36860522
845,40 EUR
03.01.2017
Predmet: advokatské,komerčné a iné právne služby 2016/12
1042
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
792,02 EUR
09.01.2018
Predmet: služby - zberný dvor
1042
faktúra
Andrašovič - Hupka
11693151
766,52 EUR
28.12.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1042
faktúra
M.Cup Production s.r.o
47065125
14 899,68 EUR
03.12.2019
Predmet: výmena umelého trávnika
1042
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
796,65 EUR
22.10.2020
Predmet: Advokátske a právne služby
1042
faktúra
SATES a.s.
31628541
2 893,86 EUR
23.09.2021
Predmet: dopravné značenie
1042
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,40 EUR
12.09.2022
Predmet: elektronické poštové služby
1042
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
18,80 EUR
21.09.2023
Predmet: internet VNET+UPC
1042
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
03.09.2024
Predmet: MŠ Felcánová ASC Agenda 2025
1043
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
890,34 EUR
03.01.2017
Predmet: HD - zálohovanie údajov
1043
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
492,00 EUR
09.01.2018
Predmet: prevádzka CDS - semafory 2017/12
1043
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
54,43 EUR
28.12.2018
Predmet: likvidácia bioodpadu
1043
faktúra
LASER servis,spol.sro.
35755989
24,00 EUR
03.12.2019
Predmet: tonery
1043
faktúra
Úrad pre normalizáciu, metr. a
30810710
22,36 EUR
22.10.2020
Predmet: online STN