Dokumenty:
zobraziť na stránke
1058
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
61,99 EUR
06.09.2024
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321 8/2024
1059
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
492,00 EUR
12.01.2017
Predmet: prevádzka CDS - semafory 2016/12
1059
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
100,42 EUR
22.01.2018
Predmet: ZZ 2017 doúčtovanie
1059
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
420,00 EUR
07.01.2019
Predmet: údržba SW ortofotomapa
1059
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
283,80 EUR
05.12.2019
Predmet: inštalácia RAM - kamerový systém
1059
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
304,50 EUR
28.10.2020
Predmet: čistenie a kontrola komínov
1059
faktúra
EKO TONER s.r.o.
47689650
170,00 EUR
04.10.2021
Predmet: tlačiaren MŠ Felcánová
1059
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
322,80 EUR
14.09.2022
Predmet: kancelárske kreslo
1059
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
348,00 EUR
27.09.2023
Predmet: predplatné profivzdelávanie - ročný prístup 22.9.2023-21.9.2024
1059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 601,24 EUR
06.09.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 9/2024
106
objednávka
Branislav Križan
36948608
2 090,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia MŠ Bratislavská
106
objednávka
Zverina Stanislav, Ing
40546217
120,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
106
objednávka
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
94,86 EUR
05.08.2013
Predmet: Všeobecný materiál
106
objednávka
Mrázek Petr
69639485
55,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
106
objednávka
EKOTOALETY, s. r. o.
35893117
93,60 EUR
15.05.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
106
objednávka
Bordáč Jozef
41490274
120,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
106
objednávka
Sihelník Ján
41030141
5 980,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž kontajnerového stojiska v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 6.6.2017. Požiadavky na vyhotovenie stojiska "Kontajnerové stojisko Mierová" sú uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky 10702/1340/2017.
106
objednávka
Cibulka Miloš
17631076
2 000,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás 5 ks skladacích prístreškov (predajných stánkov) v sume 418,08 €/ks.
106
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
5 700,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie PD "Úprava vnútrobloku na Dukelskej ulici č. 3 a 4, Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 10.6.2019
106
objednávka
ProSchool s.r.o.
45649201
90,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školenie pre 6 učiteľov z MŠ Veltlínska vo Svätom Jure.
106
objednávka
DAMITO s.r.o.
44148542
400,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás OOPP pre MS Felcanova 5 setov v podľa cenovej ponuky zo dňa 22.6.2021.
Set obsahuje: tričko, mikina fleecová, obuv - pracovná biela, tričko s dlhým rukávom, nohavice str. dámske
Cena spolu s DPH: 400,- €
106
objednávka
Ivan Ješko RUNWAY SOUND
46181997
1 300,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ozvučenie a technickú prípravu na podujatie: Sen noci svätojurskej v termíne 25.06.2022.
Miesto konania: Vinohrad Kleinhackel.
Cena spolu: 1.300,- €
106
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
4 694,40 EUR
15.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle ponuky PON-23-230 zo dňa 4.6.2023 výmenu kamier a zariadení poškodených pri búrke.
Cena celkom bez DPH: 3.912,00 €
Cena celkom s DPH: 4.694,40 €
106
objednávka
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
145,00 EUR
07.05.2024
Predmet: materiál dezinfekcia a deratizácia
106
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
201,72 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás krátkodobý prenájom 2 ks toaletných kabín na podujatie Deň detí 2025 na 31.5.2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 14.5.2025, č. CP20251216.
Cena celkom s DPH: 201,72 €
106
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
109,13 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika MŠ Veltlínska 2, 3107109142
106
faktúra
VICOM s.r.o.
35908076
476,00 EUR
16.03.2017
Predmet: materiál,náradie Správa
106
faktúra
AMTZ s.r.o.
60741228
97,77 EUR
07.03.2018
Predmet: Dávkovač tekutého mydla 4 ks
106
faktúra
Marián Fraňo FRIENDY
43411304
420,00 EUR
04.03.2019
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a po
106
faktúra
Slovenský zväz telesne postihn
10,00 EUR
18.02.2020
Predmet: stanovisko pre vydanie rozhodnutia - Kačačnice
106
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 812,88 EUR
10.02.2021
Predmet: OM120557 zrážky z námestí
106
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
479,00 EUR
07.02.2022
Predmet: MŠ Pezinská plyn
106
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
300,00 EUR
09.02.2023
Predmet: reklamný pútač rek. MŠ Felcánová
106
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
273,00 EUR
05.02.2024
Predmet: babkove divadlo plyn 2/2024
106
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
06.02.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 02/2025
1060
faktúra
Academia Istropolitana Nova
31755976
240,00 EUR
16.01.2017
Predmet: kurz anglického jazyka 2016/12
1060
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-791,17 EUR
23.01.2018
Predmet: plyn
1060
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
116,12 EUR
07.01.2019
Predmet: OM 52022 zrážky MsÚ
1060
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
269,40 EUR
09.12.2019
Predmet: dopravné značenie
1060
faktúra
Farmplus s.r.o.
44743998
730,60 EUR
28.10.2020
Predmet: dezinfekcie, rukavice, teplomery - celoplošné testovanie
1060
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
850,00 EUR
04.10.2021
Predmet: geodetické podklady pre PD Sasinkova ul.
1060
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 139,65 EUR
19.09.2022
Predmet: poštové služby
1060
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
221,57 EUR
27.09.2023
Predmet: stavba chodníkov Hanzlíčková
1060
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 674,36 EUR
06.09.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 9/2024
1061
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
2 857,87 EUR
16.01.2017
Predmet: elektrická energia BD, VO, MŠ22, MsÚ
1061
faktúra
ENERGIE2, a.s., odštiepný závo
46113177
-53,73 EUR
24.01.2018
Predmet: vyúčtovanie elektriny PZ
1061
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 686,53 EUR
07.01.2019
Predmet: OM120557 zrážky z námestí
1061
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
140,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dôchodcovia - obedy
1061
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
120,96 EUR
28.10.2020
Predmet: germicídne lampy
1061
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
600,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Mierová a Dukelská 9/2021
1061
faktúra
RAABE
35908718
121,88 EUR
19.09.2022
Predmet: MŠ Bratislavská učebné pomôcky, knihy
1061
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
4 694,40 EUR
27.09.2023
Predmet: rozšírenie kamerového systému
1061
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
90,00 EUR
06.09.2024
Predmet: odvoz opadu cintorín
1062
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
58,14 EUR
16.01.2017
Predmet: ÚZ 2016 - vyúčtovanie predplatného z 2015
1062
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
432,00 EUR
24.01.2018
Predmet: za vedenie účtu cenných papierov za BVS
1062
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
12,60 EUR
07.01.2019
Predmet: servisný poplatok za aktualizáciu dát katastra
1062
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 566,74 EUR
09.12.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1062
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
63,51 EUR
28.10.2020
Predmet: osvedčovacie knihy a formuláre
1062
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 251,49 EUR
04.10.2021
Predmet: stravné poukážky
1062
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,20 EUR
19.09.2022
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2
1062
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
23,78 EUR
27.09.2023
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
1062
faktúra
LiVi s. r. o.
47375787
1 553,00 EUR
06.09.2024
Predmet: nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí v MŠ Felcánova
1063
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 951,18 EUR
17.01.2017
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1063
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-730 Prostredná 9
1063
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
4 340,12 EUR
07.01.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1063
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 577,04 EUR
09.12.2019
Predmet: OM120557 zrážky z námestí
1063
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 386,34 EUR
28.10.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1063
faktúra
Roman Dolinajec HACOM
44662173
72,01 EUR
04.10.2021
Predmet: kamera - Požiarna zbrojnica
1063
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
948,00 EUR
19.09.2022
Predmet: cyklostojan na cestu krížov
1063
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
260,25 EUR
27.09.2023
Predmet: Voľby - všeobecný materiál prepravky
1063
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
53,04 EUR
06.09.2024
Predmet: odvoz plasty
1064
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
459,40 EUR
17.01.2017
Predmet: poštové služby
1064
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,99 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 4230-85 MŠ Veltlínska
1064
faktúra
Vector Parks Bratislava (Svätý
35795972
1 438,39 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrika VO Logistické centrum
1064
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: e-GOV, web mesta
1064
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
634,80 EUR
28.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
1064
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
202,20 EUR
04.10.2021
Predmet: kopírovacie služby
1064
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
21,60 EUR
19.09.2022
Predmet: tlač plagátov "burčiak"
1064
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
89,50 EUR
27.09.2023
Predmet: materiál,náradie MsÚ
1064
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
06.09.2024
Predmet: x net - údržba PC siete 9/2024