Dokumenty:
zobraziť na stránke
1071
faktúra
Holý Matej Ing.
47188855
360,00 EUR
02.11.2020
Predmet: geodetické práce, plány Pezinská ulica
1071
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
339,60 EUR
05.10.2021
Predmet: vyjadrenie k projektovej dokumentácii Neštich
1071
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
14,76 EUR
21.09.2022
Predmet: internet knižnica
1071
faktúra
PRIMUS s.r.o.
31632548
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: nádrž na vodu
1071
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
117,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vyúčtovanie MŠ Felcánova plyn 9/2024
1072
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,45 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-640 Prostredná 29
1072
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
2,75 EUR
15.01.2019
Predmet: likvidácia bioodpadu
1072
faktúra
BORMIS s.r.o.
36747378
240,00 EUR
10.12.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1072
faktúra
SoLu Trading, s.r.o.
50480120
634,80 EUR
02.11.2020
Predmet: ŠJ difúzer
1072
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
245,40 EUR
05.10.2021
Predmet: internet
1072
faktúra
CYBA building controls s.r.o.
35836920
525,35 EUR
21.09.2022
Predmet: oprava plynového kotla NP
1072
faktúra
BORMIS s.r.o.
36747378
79,92 EUR
29.09.2023
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1072
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
114,00 EUR
06.09.2024
Predmet: ŠJ plyn 9/2024
1073
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-370 Bratislavská 50 dielne
1073
faktúra
RICOH Slovakia
31331785
559,48 EUR
15.01.2019
Predmet: kopírovacie služby
1073
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
158,40 EUR
10.12.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1073
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
720,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia PZ
1073
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
32,70 EUR
05.10.2021
Predmet: internet VNET+UPC
1073
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
506,40 EUR
21.09.2022
Predmet: PO, BOZP + kontrola požiarnych uzáverov
1073
faktúra
Autobazár UNI s. r. o.
47101466
90,00 EUR
29.09.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1073
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
273,00 EUR
06.09.2024
Predmet: babkove divadlo plyn 9/2024
1074
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,72 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-850 Hergottova 2
1074
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
499,80 EUR
15.01.2019
Predmet: Poštovné služby
1074
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,80 EUR
11.12.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 12/2019
1074
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
11 460,00 EUR
02.11.2020
Predmet: PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
1074
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,80 EUR
05.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 10/2021
1074
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
1 765,20 EUR
21.09.2022
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1074
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
4 987,76 EUR
29.09.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1074
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
163,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 9/2024
1075
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
80,24 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-540 MŠ Pezinská
1075
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
103,39 EUR
15.01.2019
Predmet: ÚZ 2018
1075
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
92,40 EUR
11.12.2019
Predmet: PO, BOZP
1075
faktúra
ELPRO V & J s.r.o.
45339660
774,05 EUR
02.11.2020
Predmet: materiál - testovanie COVID 19
1075
faktúra
Defense Pro s.r.o.
47831456
102,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Mesačný paušál - odchyt zvierat
1075
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
386,40 EUR
21.09.2022
Predmet: toalety Hubertové slávnosti
1075
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
1 293,33 EUR
29.09.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu
1075
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 027,00 EUR
06.09.2024
Predmet: plyn-správa 9/2024
1076
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 4230-120 Prostredná 33
1076
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
537,63 EUR
18.01.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1076
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 270,64 EUR
11.12.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1076
faktúra
BORMIS s.r.o.
36747378
489,60 EUR
02.11.2020
Predmet: respirátor FFP2 - testovanie COVID 19
1076
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
54,00 EUR
05.10.2021
Predmet: orez stromov. MŠ Veltlínska
1076
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
156,46 EUR
21.09.2022
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
1076
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
485,94 EUR
29.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1076
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
246,00 EUR
06.09.2024
Predmet: PZ Plyn Prostredná 64 9/2024
1077
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-4,24 EUR
18.01.2019
Predmet: Požiarna zbrojnica -elektrina vyúčtovanie
1077
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
11.12.2019
Predmet: x net - údržba PC siete
1077
faktúra
BORMIS s.r.o.
36747378
45,00 EUR
02.11.2020
Predmet: lekárnička - testovanie COVID 19
1077
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
420,00 EUR
05.10.2021
Predmet: údržba SW ortofotomapa
1077
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,67 EUR
21.09.2022
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
1077
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
201,00 EUR
29.09.2023
Predmet: rekonštrukcia HRADBY
1077
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
55,00 EUR
06.09.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 9/2024
1078
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
130,80 EUR
20.01.2019
Predmet: elektrina vyúčtovanie
1078
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková - Maj
33768897
419,98 EUR
11.12.2019
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
1078
faktúra
SedopStav s.r.o.
47545305
3 448,80 EUR
02.11.2020
Predmet: plot MŠ Veltlínska
1078
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
816,00 EUR
05.10.2021
Predmet: prevádzka CDS - semafory
1078
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
48,89 EUR
21.09.2022
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
1078
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
102,96 EUR
29.09.2023
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1078
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
06.09.2024
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 9/2024
1079
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
20.01.2019
Predmet: licencie na hud. produkciu 19.12.2018
1079
faktúra
Marián Fraňo FRIENDY
43411304
600,00 EUR
11.12.2019
Predmet: autorský honorár - Na víne je kuchár
1079
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
232,56 EUR
02.11.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1079
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
619,20 EUR
05.10.2021
Predmet: servis kamerového systému
1079
faktúra
VNET a.s.
35845007
24,42 EUR
21.09.2022
Predmet: služby za internet
1079
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
288,96 EUR
29.09.2023
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ Veltlínska
1079
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4,00 EUR
06.09.2024
Predmet: babkove divadlo - kuchyňa plyn 9/2024
108
objednávka
PIP s.r.o
44787634
6 000,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia WC MŠ Felcanova
108
objednávka
Ivan Ješko RUNWAY SOUND
46181997
300,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Konkurzy a súťaže
108
objednávka
I. Svätojurská a.s.
31437567
60,99 EUR
09.08.2013
Predmet: Všeobecné služby - čistenie VP
108
objednávka
STEMA Štefan Hummel
36953385
345,60 EUR
25.06.2014
Predmet: Budov, priestorov a objektov
108
objednávka
Mgr. Andrej Baník BARDI
32082126
475,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Budov, priestorov a objektov
108
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
580,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Všeobecný materiál
108
objednávka
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
777,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Objednávame si u Vás technický dozor spojený s autorským dozorom pre stavbu Spevnené plochy - ulica Kozmonautov podľa cenovej ponuky zo dňa 5.6.2017.
108
objednávka
Hupka Jozef, Ing. - Praktik
30362652
2 160,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás výkon technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia obvodového múru katolíckeho cintorína - Krajinská cesta, Svätý Jur" v rozsahu 3 mesiacov.
108
objednávka
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
1 690,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie archeologického výskumu pri stavbe "Výstavba miestnej komunikácie Pezinské Záhumenice" podľa cenovej ponuky zo dňa 11.6.2019
108
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
1 200,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás výkon technického dozoru investora "Rekonštrukcia Vnútroblok Kozmonauotv, Svätý Jur" v termíne od 15.6.2020 - 15.08.2020 resp. do úspešného ukončenia, na základe Vašej ponuky z prieskumu trhu zo dňa 20.3.2020.
108
objednávka
INTUON s.r.o.
461293275
4 950,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás obytný kontajner so sanitou bez kuchynky na základe cenovej ponuky
suma bez DPH : 4 950,- €
108
objednávka
DOSA Slovakia, s.r.o.
36412678
10 000,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v zmysle víťaznej ponuky VO - zákazka č. 12013.
Cena bez DPH: 8.333,33 €
Cena s DPH: 10.000,- €
108
objednávka
Fečo Ján Mgr.art.
45252301
6 650,00 EUR
19.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky doručenej na MsÚ dňa 13.6.2023 si u Vás objednávame vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie, stupeň "Správa z reštaurátorského výskumu" ako aj návrh na reštaurovanie interiéru a exteriéru MsÚ , krídlo "B" ( severozápadné krídlo ) v rozsahu :
- Inventarizovaná položka M6 - nárožné kvádrovanie
- reštaurátorský výskum historických povrchových úprav na východnej časti dvorovej fasády v nadväznosti na nálezy zistené architektonicko - historickým výskumom, predovšetkým inventarizované položky M6 a M8
- reštaurátorský výskum historických povrchových úprav na strope, resp. na klenbách miestností označených v dokumentácií
ako 1.03,1.04+1.06,1.05,1.08,1.09,1.10+1.11,1.13+1.14,1.15+1.12
Cena za dielo 6.650,- Eur
( slovom šesťtisícšesťstopäťdesiat eur)
Neplátca DPH
Termín začatia prác : 07/2023
Termín ukončenia a dodania dokumentácie: 30.9.2023
Rozsah práce: grafická a textová časť bude dodaná v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme.
108
objednávka
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
540,00 EUR
14.05.2024
Predmet: geom.plány a iné špeciálne služby