Dokumenty:
zobraziť na stránke
1065
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
17.01.2017
Predmet: Licencia 10.12.2016
1065
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-520 BD Dr. Kautza 11
1065
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,45 EUR
09.01.2019
Predmet: vodné 20002736 fontána
1065
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
209,88 EUR
09.12.2019
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
1065
faktúra
Marián Fraňo FRIENDY
43411304
6 000,00 EUR
28.10.2020
Predmet: výkopové práce Kačačnice
1065
faktúra
MOSSA Piotr Blahyj
..--------
100,60 EUR
05.10.2021
Predmet: servis,údržba,opravy aut MsP
1065
faktúra
BG-Graspointer s.r.o.
34137122
636,24 EUR
19.09.2022
Predmet: žľaby - rekonštrukcia Pezinská ul.
1065
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
106,80 EUR
27.09.2023
Predmet: toalety - horné predmestie 1
1065
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
336,00 EUR
06.09.2024
Predmet: záloha dát
1066
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
57,50 EUR
17.01.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
1066
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,23 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné112-390 Požiarna zbrojnica
1066
faktúra
KONE s.r.o
31359884
159,59 EUR
10.01.2019
Predmet: základný servis 2018/4Q
1066
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
294,00 EUR
09.12.2019
Predmet: služby - zberný dvor
1066
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
168,98 EUR
28.10.2020
Predmet: likvidácia bioodpadu
1066
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 708,21 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1033 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1066
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
59,00 EUR
21.09.2022
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
1066
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
192,00 EUR
27.09.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO - Hubertove slávnosti
1066
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 638,00 EUR
06.09.2024
Predmet: stravovacie karty
1067
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
119,37 EUR
19.01.2017
Predmet: Zbierka zákonov 2016 - vyúčtovanie
1067
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,35 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-530 Pezinská 29 cintorín
1067
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
61,99 EUR
10.01.2019
Predmet: telefón/fax 492023, 44971320
1067
faktúra
ORGECO spol. s r.o.
31433090
335,22 EUR
09.12.2019
Predmet: MATERIAL verej. a vian.osvetl.
1067
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
800,25 EUR
02.11.2020
Predmet: Právna pomoc
1067
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 056,21 EUR
05.10.2021
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
1067
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
21.09.2022
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
1067
faktúra
RAABE
35908718
126,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Svet škôlkara - posledná aktualizácia č. 31 Mš Bratislavská
1067
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
151,92 EUR
06.09.2024
Predmet: oddychová zóna - zeleň Dukelská
1068
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3 976,70 EUR
19.01.2017
Predmet: plyn
1068
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1,13 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-910 cintorín podhradie
1068
faktúra
PROEKO s.r.o
35900831
79,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Seminár "Verejné obstarávanie"
1068
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
95,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis áut
1068
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
02.11.2020
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1068
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 750,25 EUR
05.10.2021
Predmet: elektrina VO, MŠ22,MsÚ,BD,pošta
1068
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,01 EUR
21.09.2022
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
1068
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
911,08 EUR
29.09.2023
Predmet: údržba -uzemnenie a doplnenie bleskozvodu na objekte Academia Istropolitana
1068
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
06.09.2024
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 9/2024
1069
faktúra
PROPERTY & ENVIRONMENT
45404879
30,00 EUR
01.02.2017
Predmet: odpadové hospodárstvo 2016-2017
1069
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-790 MŠ Bratislavská 83/50
1069
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 204,39 EUR
15.01.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1069
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 075,20 EUR
09.12.2019
Predmet: dopravné značenie
1069
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
9 598,80 EUR
02.11.2020
Predmet: veľkokapacitný kontajner 10 m3 - 4 ks
1069
faktúra
Igor Varga - I.V.
41029542
5 000,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Altánok MŠ Felcánová
1069
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,18 EUR
21.09.2022
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 20002736 Prostredná
1069
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
242,94 EUR
29.09.2023
Predmet: pripojenie kontajnerových toaliet na futbalovom ihrisku
1069
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
395,00 EUR
06.09.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 9/2024
107
objednávka
HRDZA
42078652
500,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Konkurzy a súťaže
107
objednávka
Š System spol.s.r.o
35791993
534,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zdravot.stredisko - kanalizačná prípojka
107
objednávka
O.S.V.O. comp.a.s.
36460141
2 346,92 EUR
20.06.2014
Predmet: Budov, priestorov a objektov
107
objednávka
Ing. Miloš Černý - ZOOM
41468392
150,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
107
objednávka
BPC AUTO,s.r.o.
44854986
15 502,00 EUR
28.04.2016
Predmet: nákup auta pre MsP
107
objednávka
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
892,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Objednávame si u Vás technický dozor spojený s autorským dozorom pre stavbu Spevnené plochy - Bratislavská ulica podľa cenovej ponuky zo dňa 5.6.2017.
107
objednávka
EKOTOALETY, s. r. o.
35893117
120,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom toaliet na 12.8.2018 púodľa cenovej ponuky 2018/493/ESv1.
107
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
4 500,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie PD "Športová zóna Kačačnice" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 31.5.2019
107
objednávka
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
33768897
875,72 EUR
25.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku čistiacich prostriedkov pre MsÚ, MŠ a ŠJ podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 21.5.2020.
107
objednávka
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
72,17 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
Štočok do pečiatky Mestský úrad: 11,30 €
Štočok do pečiatky Finančná kontrola: 13,27 €
Pečiatka "KÓPIA", typ TRODAT4941: 23,80 €
Pečiatka "Toto rozhodnutie ...", typ TRODAT4941: 23,80 €.
Cena spolu: 72,17,- €
107
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
234,59 EUR
23.06.2022
Predmet: Objednávame u Vás SSD disk pre PC p. Benjalukovej v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.06.2022 č. zákazky: 72022078.
Cena celkom bez DPH: 195,49 €
Cena celkom s DPH: 234,59 €
107
objednávka
Marián Šupa
11906022
1 124,10 EUR
15.06.2023
Predmet: Objednávam si u Vás:
- Bubnovú kosačku BDR 581 Stella Pro..........1 ks.
Cena vrátane -10% zľavy 1.124,10 EUR s DPH.
107
objednávka
TECHTEAM, s. r. o.
44690321
331,20 EUR
14.05.2024
Predmet: revízie a kontroly zariadení externé=PO,
107
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s.r.o.
54700850
270,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie na tvár - 2 maliarky podľa cenovej ponuky z 15.5.2025 v čase od 14,00 do 17,00 hod. na podujatie Deň detí, ktoré sa bude konať dňa 31.5.2025 na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
107
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
270,71 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Podhradie 71, 3105238418
107
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 951,18 EUR
16.03.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6 581,00 EUR
07.03.2018
Predmet: plyn
107
faktúra
Zverina Stanislav, Ing
40546217
290,00 EUR
05.03.2019
Predmet: GP 434/2, 434/3
107
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
18.02.2020
Predmet: vodné 53390 Prostredná 9/134
107
faktúra
ELPRO V & J s.r.o.
45339660
11,91 EUR
10.02.2021
Predmet: raz.gumový stočok, poduška razítková
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
126,00 EUR
07.02.2022
Predmet: MŠ Bratislavská plyn
107
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,45 EUR
09.02.2023
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
163,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 2/2024
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 02/2025
1070
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,66 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-810 MŠ Felcánová 2
1070
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
463,81 EUR
15.01.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1070
faktúra
Zverina Stanislav, Ing
40546217
290,00 EUR
10.12.2019
Predmet: geodetické práce, plány
1070
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
154,39 EUR
02.11.2020
Predmet: tlačiareň Vlčková
1070
faktúra
Hrutka Tomáš
47161078
476,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Gravírovanie textu na urnovej stene
1070
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
16,90 EUR
21.09.2022
Predmet: internet VNET+UPC
1070
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
297,84 EUR
29.09.2023
Predmet: oprava rozbrusovačky, napojenie čerpadla vodarničky v škôlke na Bratislavkskej u
1070
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
181,00 EUR
06.09.2024
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 9/2024
1071
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
129,28 EUR
29.01.2018
Predmet: vodné 112-650 Prostredná 29
1071
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
144,00 EUR
15.01.2019
Predmet: e-GOV, web mesta
1071
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 415,86 EUR
10.12.2019
Predmet: údržba