obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7508867656
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
29.10.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.9.2015 do 7.10.2015
7509175721
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,71 EUR
29.10.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015 mobil starosta
7509833950
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2020273893
36,59 EUR
30.11.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.10.2015 do 7.11.2015
751013576
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
30.11.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.10.2015 do 14.11.2015
7511093999
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,10 EUR
07.01.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015 - starosta
75/2017
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
555,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Služby za uloženie odpadu 02/2017, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, závozník
75/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,98 EUR
09.04.2018
Predmet: Telekomunikačné služby
75/2019
faktúra
HYDREX, s.r.o.
31633072
717,34 EUR
26.03.2019
Predmet: Servisná prehliadka po každých 500 Mth
75/2020
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV 1. Q 2020
75/2021
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
280,56 EUR
29.04.2021
Predmet: Odvoz odpadu 03/2021
75/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
238,08 EUR
12.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
75/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
75/2024
faktúra
Monika Matušková
64,30 EUR
07.05.2024
Predmet: materiál na Upracme si svoju obec
75/2025
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
43756603
84,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Oprava Peugeot
7600209974
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
21.01.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.12.2015 do 7.1.2016
7600481201
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
10.02.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.1.22015 do 14.1.2016
7601163058
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,79 EUR
01.03.2016
Predmet: faktúra za obdobie od 8.1.2016 do 7.2.2016
7601446502
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
01.03.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.1.2016 do 14.2.2016
7602108835
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,86 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.2.2016 do 7.3.2016
7602413294
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,01 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za obdobie 15.2.2016 do 14.3.2016 starosta.
7603045925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
78,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.3.2016 do 7.4.2016
7603364428
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016
7604001676
faktúra
Slovak
35763469
80,27 EUR
01.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.4.2016 do 7.5.2016
7604333252
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
01.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.4.2016 do 14.5.2016
7604957738
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,18 EUR
28.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.5.2016 do 7.6.2016
7605302230
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.5.2016 do 14.6.2016
7605918273
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.6.2016 do 7.7.2016
7606264038
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,74 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.6.2016 do 14.7.2016
7606877879
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
13.09.2016
Predmet: Faktúra za obdobie 8.7.2016 do 7.8.2016
7607228846
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
13.09.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.7.2016 do 14.8.2016
7607837908
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
10.10.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.8.2016 do 7.9.2016
7608195183
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
10.10.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.8.2016 do 14.9.2016
7608799524
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
24.11.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.9.2016 do 7.10.2016
7609164784
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,21 EUR
24.11.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.9.2016 do 14.10.2016
7609763556
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
24.11.2016
Predmet: faktúra za obdobie 8.10.2016 do 7.11.2016
7610124723
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,61 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.10.2016 do 14.11.2016
76/2017
faktúra
Bibiána Galková
43495940
1 512,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Práce vykonané v roku 2017
76/2018
faktúra
PROCAR TRUCK s.r.o.
36417181
783,11 EUR
09.04.2018
Predmet: Oprava AVIA KA 746 AJ
76/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
76/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.05.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 4/2020
76/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
29.04.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
76/2022
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
154,66 EUR
12.05.2022
Predmet: náradie do dielne, silon, šróby
76/2023
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
50,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Predaj literatúry - Zdraví a silní
76/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
07.05.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 5/2024
76/2025
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
43756603
176,20 EUR
12.05.2025
Predmet: Oprava NISSAN NOTE
77/2017
faktúra
Pneuline sk
50435337
155,80 EUR
25.04.2017
Predmet: Hankook 185/65 R15
77/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ- Fuják Matúš
77/2019
faktúra
Občianske združenie Zlatá cesta
45022909
100,00 EUR
08.04.2019
Predmet: členský príspevok na rok 2019
7/7/2020
zmluva
Anna Balogová
26,60 EUR
04.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 42 OM
7/7/2020
zmluva
Jana Uramová
26,60 EUR
07.09.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta A 124 KM
77/2020
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
461,92 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka zariadení, montážne práce, dopravné náklady
77/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,74 EUR
29.04.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
77/2022
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
380,88 EUR
12.05.2022
Predmet: odvoz odpadu 4/2022, zber odpadu vodič+ vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom
77/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
80,25 EUR
26.07.2023
Predmet: potreby do dielne
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
28,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
77/2025
faktúra
Mesto Krupina
00320056
120,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Krupina
7722937760
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,72 EUR
18.02.2011
Predmet: hlasové služby
7734046649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
00319911
74,21 EUR
12.01.2012
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2011
7750864001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,52 EUR
17.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
7753747709
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,34 EUR
16.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
7754704923
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,62 EUR
21.10.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
7771460594
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
64,18 EUR
02.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.2.2015 do 28.2.2015.
7777249953
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,06 EUR
25.09.2015
Predmet: Telekomunikačné služby 1.8.2015 do 31.8.2015
7783759365
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,76 EUR
03.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.3.2016 do 31.3.2016
7785609190
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
15.06.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.5.2016 do 31.5.2016
7786545215
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,53 EUR
04.08.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.6.2016 do 30.6.2016
7788404196
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
13.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.8.2016 do 31.8.2016
7791206240
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,65 EUR
27.12.2016
Predmet: Telekomunikačné služby.
78/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
111,68 EUR
25.04.2017
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.2.2017 do 7.3.2017
78/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ - Hoško Štefanko
7/8/2020
zmluva
Ján Sekerka MVDr.
39,90 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto B 9 OM
78/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
14.05.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty 1.4.2020 do 30.4.2020
78/2021
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
00493546
85,00 EUR
11.06.2021
Predmet: školenie ochrana zvierat pri preprave
78/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
70,38 EUR
12.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
78/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,51 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
78/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
727,16 EUR
07.05.2024
Predmet: tlačiareň, notebook
78/2025
faktúra
MEPOS Lučenec
31595758
1 039,01 EUR
12.05.2025
Predmet: Vývoz TKO
79/2017
faktúra
GENERAL TRAIDING SLOVAKIA s.r.o.
36816213
32,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Káva CV Espressivo 1 kg.
79/2018
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt TU Zvolen
35986425
30,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Školenie DHZ - Suba Iancu
79/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
49,24 EUR
08.04.2019
Predmet: Pripravené pohostenie - voľby prezidenta SR 2 kolo