Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 124
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
69,82 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
FD 125
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
120,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 126
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
9,49 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 127
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
128,31 EUR
26.05.2011
Predmet: KD opravy a údržba
FD 128
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
57,70 EUR
26.05.2011
Predmet: Predplatné časopisov
FD 129
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 242,00 EUR
26.05.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 13
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprá
37902938
7,60 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
FD 130
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
98,62 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad benzín Felícia
FD 131
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
517,51 EUR
26.05.2011
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
FD 132
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
150,52 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 133
faktúra
K-TRIDE spol. s r.o.
45407118
536,88 EUR
26.05.2011
Predmet: ŽP - deratizácia
FD 134
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
22,18 EUR
26.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 135
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.05.2011
Predmet: Šj všeobecné služby
FD 136
faktúra
COMP - X
40156061
114,50 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
FD 137
faktúra
JASA, s.r.o.
35949813
230,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie
FD 138
faktúra
Fyzická osoba
51,34 EUR
26.05.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 139
faktúra
T-Com
35763469
105,47 EUR
26.05.2011
Predmet: MŠ - T-Com
FD 14
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
19,30 EUR
22.02.2011
Predmet: Matrika - všeobecné služby
FD 140
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
26.05.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 141
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
106,20 EUR
26.05.2011
Predmet: Odpady - všeobecné služby
FD 142
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
287,52 EUR
26.05.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
FD 143
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
26.05.2011
Predmet: Matrika - všeobecné služby
FD 144
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
26.05.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 145
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
258,88 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 146
faktúra
Ježová Gabriela
34908145
220,82 EUR
26.05.2011
Predmet: Odpady - všeobecné služby
FD 147
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
738,73 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad - audit UJ
FD 148
faktúra
BELICA Pavol Kominárstvo
34471421
195,00 EUR
26.05.2011
Predmet: MŠ, OcÚ, KD revízie komínov
FD 149
faktúra
DAPHNE
30814081
20,00 EUR
26.05.2011
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
FD 15
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
650,95 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 150
faktúra
Kovarovičová Jarmila
14137712
169,42 EUR
26.05.2011
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
FD 151
faktúra
Kovarovičová Jarmila
14137712
16,07 EUR
26.05.2011
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
FD 152
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
245,41 EUR
26.05.2011
Predmet: PO spotreba e. nergie
FD 153
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
144,18 EUR
26.05.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 154
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,82 EUR
26.05.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 155
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
662,72 EUR
26.05.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 156
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 747,73 EUR
26.05.2011
Predmet: spotreba e. nergie VO PO KD OcÚ DS ÚV
FD 157
faktúra
Základná škola
31810250
208,25 EUR
26.05.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 158
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
26,40 EUR
26.05.2011
Predmet: Šj všeobecný materiál
FD 159
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
283,14 EUR
26.05.2011
Predmet: VH - všeobecný materiál vodomer 5 ks
FD 16
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
13,26 EUR
22.02.2011
Predmet: VH - všeobecný materiál
FD 160
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
837,64 EUR
26.05.2011
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
FD 161
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 548,52 EUR
26.05.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 162
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
27,48 EUR
26.05.2011
Predmet: Zálohová faktúra predplatné
FD 163
faktúra
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
59,75 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad - služby inf. k auditu
FD 164
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
204,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby TRIMEL
FD 165
faktúra
Kakalík Jozef ml.
44559020
30,00 EUR
26.05.2011
Predmet: KD opravy a údržba
FD 166
faktúra
PYROTEAM GROUP
36241903
257,64 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad - kontroly a revízie
FD 167
faktúra
Hydrotechnológia Bratislava s.
31318649
725,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Odborný dozor vodovod Hydrotechnológia
FD 168
faktúra
Ježová Gabriela
34908145
111,67 EUR
26.05.2011
Predmet: Odpady - služby Medúzová
FD 169
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
167,52 EUR
26.05.2011
Predmet: Knižnica - knihy
FD 17
faktúra
KASTA PLUS spol. s r.o.
45397619
19,50 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
FD 170
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 500,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Stravné lístky Doxx
FD 171
faktúra
AQUASYSTEM s.r.o.
35795247
415,97 EUR
26.05.2011
Predmet: VH - materiál AQUAENZYM, AQUABAKTER
FD 172
faktúra
Pajpach Marián
37029517
576,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Obec - kontroly a revízie plyn
FD 173
faktúra
Benkovič Pavel
11686898
663,74 EUR
26.05.2011
Predmet: KD opravy a údržby lakovanie parkiet
FD 174
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
960,09 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 175
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
352,78 EUR
26.05.2011
Predmet: KD spotreba el. energie vyúčtovanie
FD 176
faktúra
Anna Hlavenková
37441612
441,94 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
FD 177
faktúra
OTTO OFFICE
35944226
71,45 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 178
faktúra
EUROVOX s.r.o.
36732397
1 130,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 179
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
198,90 EUR
26.05.2011
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj MŠ
FD 18
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 910,48 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba plynu vyúčtovanie
FD 180
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
24,01 EUR
26.05.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 181
faktúra
Jana Pálková
37027077
250,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Projektové a geodetické služby
FD 182
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,72 EUR
26.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 183
faktúra
Obec Kostolište
00304867
196,90 EUR
26.05.2011
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
FD 19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 500,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Stravné lístky Doxx
FD 20
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
53,10 EUR
22.02.2011
Predmet: Zemné práce utláčanie kontajnerov
FD 204
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 645,84 EUR
26.05.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie
FD 207
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 478,66 EUR
26.05.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 21
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
123,48 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
FD 211
faktúra
Finta s.r.o.
31415679
1 704,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Vodáreň riadiaci rozvádzač pre 3 čerpadl
FD 22
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
66,94 EUR
22.02.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
FD 23
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
28,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 235
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 510,30 EUR
14.06.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 24
faktúra
Pavol Chmela - PNEU
34391100
47,41 EUR
22.02.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
FD 25
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
91,20 EUR
16.02.2011
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
FD 251
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 978,70 EUR
14.06.2011
Predmet: VO,KD,OcÚ,DS,ÚV,PO elektrika
FD 258
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
172,61 EUR
20.06.2011
Predmet: Mobilné telefóny
FD 26
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
6,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky