organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
117,89 EUR
25.11.2021
Predmet: Fa za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,90 EUR
02.08.2022
Predmet: za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
99,40 EUR
28.09.2022
Predmet: Za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,41 EUR
28.11.2022
Predmet: orange
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,90 EUR
02.03.2023
Predmet: za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
100,40 EUR
27.03.2023
Predmet: za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,54 EUR
25.04.2023
Predmet: Fa za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,40 EUR
24.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
100,40 EUR
27.06.2023
Predmet: Za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,40 EUR
31.07.2023
Predmet: Za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,40 EUR
04.09.2023
Predmet: za úhradu telef.hovorov
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
110,40 EUR
25.09.2023
Predmet: Telefonické hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,44 EUR
26.10.2023
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
96,18 EUR
25.01.2024
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
25.03.2024
Predmet: za telef. služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Služby ORANGE
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
27.05.2024
Predmet: Služby ORANGE
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
24.06.2024
Predmet: za telefonické služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
12.08.2024
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,96 EUR
26.09.2024
Predmet: Za telefon. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,50 EUR
25.10.2024
Predmet: Za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,80 EUR
25.11.2024
Predmet: za telefon. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Za telefónne hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
27.01.2025
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
28.02.2025
Predmet: Za telefon. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
25.03.2025
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
28.04.2025
Predmet: za telef. hovory
01
faktúra
Školská jedáleň
85,68 EUR
04.02.2011
Predmet: režijné náklady za stravovanie zamestnancov
0103201620
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
83,40 EUR
25.04.2016
Predmet: dovoz, výmena spotr.mat. kancelárskej techniky
011
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
259,00 EUR
05.06.2017
Predmet: el.ohrievač vody
011
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
502,90 EUR
04.03.2022
Predmet: Mikrovlnná rúra, chladnička, práčka
0110191121
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
290,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Školenie
01/10/23
faktúra
Mosty pomoci OZ
42 415 951
20,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Prednáška v prezenčno-dištančnej forme - Bazálna stimulácia
01122020/SJ
oznam
Csoltkó Éva
32700024
13 192,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny
01122022/SJ
oznam
Helena Ničová
35544341
20 000,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Rámcová dohoda-dodávka mäsa a mäsových výrobkov
01122024/SJ
zmluva
Eva Csoltkó - DIANTHUS
32700024
20 000,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Rámcová dohoda-Dodávka ovocia a zeleniny
012014
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
20 000,00 EUR
25.02.2014
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov
01/2014
oznam
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: servisné práce počítačov a príslušenstva, správa siete
01/2018
oznam
Perlik Zoltán
32701284
25 000,00 EUR
18.12.2017
Predmet: tovar uvedený v aktuálnom cenníku
01/2021
oznam
Jana Pavolová
500,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Prenájom telocvične
012025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
155,03 EUR
16.01.2025
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena náhradných dielov
015
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
160,00 EUR
17.03.2022
Predmet: ohrievač vody zásobníkový
019
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
472,90 EUR
09.05.2016
Predmet: el.ohrievač vody, chladnička, vysávač
020/2019
faktúra
TIRPÁK František ml.
37642413
62,50 EUR
18.03.2019
Predmet: kominárske práce
0202201310
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
356,80 EUR
14.02.2013
Predmet: oprava kancelárskej techniky
0210
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Seminár
0210
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Seminár
02/10/23
faktúra
Mosty pomoci OZ
42 415 951
20,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Prednáška v prezenčno-dištančnej forme -Bazálna stimulácia
0211201684
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
217,17 EUR
23.11.2016
Predmet: výmena spotr, mat. a kalibrácia stroja
02122020/SJ
oznam
Perlik Zoltán
32701284
5 000,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka základných druhov potravín
02122023/SJ
zmluva
Helena Ničová
3205646
20 000,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
02/2011
zmluva
HOOK,s.r.o
36216224
09.02.2011
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniy
02/2012
faktúra
január 2012
22 330,37 EUR
05.06.2012
Predmet: január 2012
022018
faktúra
Marianna IDČÁNOVÁ
50347802
45,26 EUR
10.04.2018
Predmet: krmivo pre psa
02/2023
oznam
TJ AC Jasov
17075301
10 000,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
022025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
683,96 EUR
21.01.2025
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu-objednávka tonerov
026
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
926,00 EUR
10.10.2017
Predmet: pračka, chladnička ...
03
faktúra
Školská jedáleň
107,44 EUR
17.03.2011
Predmet: Náklady na stravovanie
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
03072015/42
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
22,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky
03072015/43
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
280,00 EUR
19.08.2015
Predmet: OPaOS elektrického zariadenia PC učebňa
0311
faktúra
PAMIKO spol s r.o.
31320007
12,72 EUR
04.02.2011
Predmet: predplatné Naša škola na rok 2011
03122019
oznam
ERIK s.r.o.
36177083
13 177,00 EUR
17.12.2019
Predmet: mäso a mäsové výrobky
03122020/SJ
oznam
Perlik Zoltán
32701284
173,54 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka pekárenských výrobkov
03122020/SJ
oznam
Perlik Zoltán
32701284
20 000,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodávka pekárenských výrobkov
03122021/SJ
oznam
Eva Csoltkó - DIANTHUS
32700024
20 000,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny
03122022/SJ
oznam
Csoltkó Éva
32700024
20 000,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Rámcová dohoda-Dodávka ovocia a zeleniny
03/2012
faktúra
marec 2012
34 432,81 EUR
05.06.2012
Predmet: marec 2012
03/2012
faktúra
marec 2012
34 432,81 EUR
05.06.2012
Predmet: marec 2012
032023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
524,60 EUR
16.01.2023
Predmet: Dovoz dodanie a výmena spotrebného materiálu
032024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
396,79 EUR
29.01.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
033/2024
faktúra
TIRPÁK František ml.
37642413
84,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Za kominárske práce
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
775,99 EUR
17.09.2019
Predmet: el. spotr.
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
580,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Chladnička GORENJE R619 EAXL6
036
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
419,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Tlačiareň
039
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
299,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pračka
0402017
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
170,00 EUR
16.06.2017
Predmet: čistiaca sada na PC techniku
0402017
faktúra
VOP Agentúra s.r.o.
50815075
360,00 EUR
16.01.2018
Predmet: tréning zvládania agresívnych žiakov
0402201610
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
175,50 EUR
08.03.2016
Predmet: dovoz, dodanie a a výmena spotrebného materiálu kanc.techniky
0402201611
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
124,40 EUR
08.03.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.kanc. techniky